索引号: 11420800MB190030XM/2023-00123 主题分类: 社会保障
发布机构: 市医疗保障局 发文日期: 2023-03-10
文 号: 效力状态: 有效

荆门市医疗保障局2022年度部门决算

发布日期:2023-03-10 15:13信息来源:荆门市医疗保障局


荆门市医疗保障局2022年度部门决算


目    录

第一部分  荆门市医疗保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明。

二、会议费支出情况说明。

第五部分  名词解释

第六部分  附件




第一部分  荆门市医疗保障局概况


一、单位主要职责

1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准并组织实施。

2.制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施。

4.贯彻落实国家、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,依据职责权限承担医保目录准入相关工作。

5.贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策,依据职责权限组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定药品、医用耗材招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材集中采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算等政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成上级交办的其他任务。

10.完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。







二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市医疗保障局部门决算由实行独立核算的2个单位决算组成。

纳入荆门市医疗保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

荆门市医疗保障局(本级)

2

荆门市医疗保障服务中心



第二部分  2022年度部门决算表


一、收入支出决算总表


公开表01

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

收                 入

支                 出

项         目

行次

金额

项         目

行次

金额

栏         次


1

栏         次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1357.82

一、一般公共服务支出

32

0.75

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

0.0

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

0.0

六、经营收入

6

0.0

六、科学技术支出

37

0.0

七、附属单位上缴收入

7

0.0

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.0

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支出

39

86.55


9


九、卫生健康支出

40

1215.93


10


十、节能环保支出

41

0.0


11


十一、城乡社区支出

42

0.0


12


十二、农林水支出

43

0.0


13


十三、交通运输支出

44

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.0


15


十五、商业服务业等支出

46

0.0


16


十六、金融支出

47

0.0


17


十七、援助其他地区支出

48

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

49

0.0


19


十九、住房保障支出

50

54.59


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.0


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.0


23


二十三、其他支出

54

0.0


24


二十四、债务还本支出

55

0.0


25


二十五、债务付息支出

56

0.0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0

本年收入合计

27

1357.82

本年支出合计

58

1357.82

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分配

59

0.0

年初结转和结余

29

0.0

年末结转和结余

60

0.0


30



61


总         计

31

1357.82

总         计

62

1357.82

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表







公开02表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

项         目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入

附属单位

上缴收入


其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合         计

1357.82

1357.82

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.75

0.75

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

0.75

0.75

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2011308

招商引资

0.75

0.75

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

86.55

86.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

1.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080101

行政运行

1.51

1.51

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

84.23

84.23

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

2.35

2.35

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

8.17

8.17

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.7

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

1215.93

1215.93

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

77.27

77.27

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

44.84

44.84

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

32.43

32.43

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

1138.66

1138.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101501

行政运行

810.72

810.72

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

一般行政管理事务

124.21

124.21

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101504

信息化建设

38.53

38.53

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101505

医疗保障政策管理

165.21

165.21

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表






公开03表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

项          目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出

对附属单

位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合         计

1357.82

992.38

365.44

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

0.75

0.0

0.75

0.0

0.0

0.0

20113

商贸事务

0.75

0.0

0.75

0.0

0.0

0.0

2011308

招商引资

0.75

0.0

0.75

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

86.55

84.94

1.61

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

0.0

1.51

0.0

0.0

0.0

2080101

行政运行

1.51

0.0

1.51

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

84.23

84.23

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

行政单位离退休

2.35

2.35

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

事业单位离退休

8.17

8.17

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.7

73.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.72

0.1

0.0

0.0

0.0

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.72

0.1

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

1215.93

852.85

363.08

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

77.27

42.13

35.14

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗

44.84

9.7

35.14

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗

32.43

32.43

0.0

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

1138.66

810.72

327.94

0.0

0.0

0.0

2101501

行政运行

810.72

810.72

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

一般行政管理事务

124.21

0.0

124.21

0.0

0.0

0.0

2101504

信息化建设

38.53

0.0

38.53

0.0

0.0

0.0

2101505

医疗保障政策管理

165.21

0.0

165.21

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

54.59

54.59

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项       目

行次

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1357.82

一、一般公共服务支出

33

0.75

0.75

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0


4


四、公共安全支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0


5


五、教育支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0


6


六、科学技术支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.0

0.0

0.0

0.0


8


八、社会保障和就业支出

40

86.55

86.55

0.0

0.0


9


九、卫生健康支出

41

1215.93

1215.93

0.0

0.0


10


十、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0


11


十一、城乡社区支出

43

0.0

0.0

0.0

0.0


12


十二、农林水支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0


13


十三、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.0

0.0

0.0

0.0


15


十五、商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0


16


十六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0


17


十七、援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0


19


十九、住房保障支出

51

54.59

54.59

0.0

0.0


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.0

0.0

0.0

0.0


23


二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0


24


二十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0


25


二十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

1357.82

本年支出合计

59

1357.82

1357.82

0.0

0.0

年初财政拨款结转和结余

28

0.0

年末财政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

一般公共预算财政拨款

29

0.0


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.0


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





总     计

32

1357.82

总      计

64

1357.82

1357.82

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

项              目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合              计

1357.82

992.38

365.44

201

一般公共服务支出

0.75

0.0

0.75

20113

商贸事务

0.75

0.0

0.75

2011308

招商引资

0.75

0.0

0.75

208

社会保障和就业支出

86.55

84.94

1.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.51

0.0

1.51

2080101

行政运行

1.51

0.0

1.51

20805

行政事业单位养老支出

84.23

84.23

0.0

2080501

行政单位离退休

2.35

2.35

0.0

2080502

事业单位离退休

8.17

8.17

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.7

73.7

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.72

0.1

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.72

0.1

210

卫生健康支出

1215.93

852.85

363.08

21011

行政事业单位医疗

77.27

42.13

35.14

2101101

行政单位医疗

44.84

9.7

35.14

2101102

事业单位医疗

32.43

32.43

0.0

21015

医疗保障管理事务

1138.66

810.72

327.94

2101501

行政运行

810.72

810.72

0.0

2101502

一般行政管理事务

124.21

0.0

124.21

2101504

信息化建设

38.53

0.0

38.53

2101505

医疗保障政策管理

165.21

0.0

165.21

221

住房保障支出

54.59

54.59

0.0

22102

住房改革支出

54.59

54.59

0.0

2210201

住房公积金

54.59

54.59

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

科目

代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

891.93

302

商品和服务支出

88.56

307

债务利息及费用支出

0.0

30101

基本工资

211.76

30201

办公费

15.2

30701

国内债务付息

0.0

30102

津贴补贴

137.82

30202

印刷费

0.0

30702

国外债务付息

0.0

30103

奖金

192.58

30203

咨询费

0.0

310

资本性支出

0.19

30106

伙食补助费

0.0

30204

手续费

0.0

31001

房屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工资

123.91

30205

水费

0.0

31002

办公设备购置

0.19

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.09

30206

电费

3.08

31003

专用设备购置

0.0

30109

职业年金缴费

15.0

30207

邮电费

2.93

31005

基础设施建设

0.0

30110

职工基本医疗保险缴费

36.41

30208

取暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

公务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30112

其他社会保障缴费

0.98

30211

差旅费

4.55

31008

物资储备

0.0

30113

住房公积金

88.66

30212

因公出国 (境) 费用

0.0

31009

土地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修 (护) 费

2.8

31010

安置补助

0.0

30199

其他工资福利支出

6.73

30214

租赁费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

303

对个人和家庭的补助

11.7

30215

会议费

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训费

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30302

退休费

11.55

30217

公务接待费

1.12

31019

其他交通工具购置

0.0

30303

退职 (役) 费

0.0

30218

专用材料费

0.0

31021

文物和陈列品购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

生活补助

0.0

30225

专用燃料费

0.0

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30226

劳务费

1.74

399

其他支出

0.0

30307

医疗费补助

0.0

30227

委托业务费

17.34

39907

国家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

10.14

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

奖励金

0.0

30229

福利费

0.0

39909

经常性赠与

0.0

30310

个人农业生产补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

2.88

39910

资本性赠与

0.0

30311

代缴社会保险费

0.0

30239

其他交通费用

14.57

39999

其他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助

0.15

30240

税金及附加费用

0.58







30299

其他商品和服务支出

11.54




人员经费合计

903.63

公用经费合计

88.75

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开07表

部门:荆门市医疗保障局



金额单位:万元

项           目


年初结转和结余


本年收入

本年支出


年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合           计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

项                 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合                计



















注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)


九、财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

预算数

决算数


合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费


公务接待费


合计

因公出国

(境) 费

公务用车购置及运行维护费


公务接待费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

小计

公务用 车购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.2

0.0

4.0

0.0

4.0

4.2

4.07

0.0

2.88

0.0

2.88

1.19

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。




第三部分  2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,357.82万元,比上年度减少735.77万元,下降35.14%,下降的主要原因:本年度特殊人群医疗补助资金未能成功拨付使用。

图1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,357.82万元,比上年度减少504.25万元,下降27.08%,其中:

财政拨款收入1,357.82万元,占本年收入的100.00%,比上年减少504.25万元,下降27.08%。

本年收入下降的主要原因:本年度特殊人群医疗补助资金未能成功拨付使用。

图2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,357.82万元,比上年度减少735.62万元,下降35.14%,其中:

1.基本支出992.38万元,占本年支出的73.09%,比上年减少646.59万元,下降39.45%。

2.项目支出365.44万元,占本年支出的26.91%,比上年减少89.03万元,下降19.59%。

本年支出下降的主要原因:本年度特殊人群医疗补助资金未能成功拨付使用。

图3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,357.82万元,比上年度减少735.77万元,下降35.14%,下降的主要原因:本年度特殊人群医疗补助资金未能成功拨付使用。

2022年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入1,357.82万元,比上年度减少504.25万元,下降27.08%,下降的主要原因:本年度特殊人群医疗补助资金未能成功拨付使用。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,357.82万元,比上年度减少735.62万元,下降35.14%,其中:

1.基本支出992.38万元,占一般公共预算财政拨款支出的73.09%,比上年增加173.27万元,增长21.15%。

2.项目支出365.44万元,占一般公共预算财政拨款支出的26.91%,比上年减少908.89万元,下降71.32%。

一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因:本年度特殊人人群医疗补助资金未能成功拨付使用

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:

1.一般公共服务支出0.75万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.06%,比上年减少2.11万元,下降73.82%。

2.社会保障和就业支出86.55万元,占一般公用预算财政拨款支出的6.37%,比上年增加25.57万元,增长41.92%。

3.卫生健康支出1,215.93万元,占一般公用预算财政拨款支出的89.55%,比上年减少775.44万元,下降38.94%。

4.住房保障支出54.59万元,占一般公用预算财政拨款支出的4.02%,比上年增加16.36万元,增长42.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出992.38万元,比上年增加173.27万元,增长21.15%,其中:

1.人员经费903.63万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的91.06%,比上年增加181.37万元,增长25.11%。

2.公用经费88.75万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.94%,比上年减少8.10万元,下降8.37%。

按经济分类如下:

1. 工资福利支出891.93万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的89.88%,比上年增加179.29万元,增长25.16%。

2.商品和服务支出88.56万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.92%,比上年减少8.09万元,下降8.37%。

3.对个人和家庭的补助11.70万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.18%,比上年增加1.75万元,增长17.55%。

4.资本性支出0.19万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.02%,比上年减少0.01万元,下降4.09%。

一般公共预算财政拨款基本支出增加的主要原因:用于2022年公务员工资、津补贴改革、津补贴改革后养老保险和住房公积金的补缴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出4.07万元,低于年初预算4.13万元,执行率为49.64%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出减少1.62万元,下降28.44%,主要是因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制费用,大力压缩支出,取得了明显的效果。。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.88万元,低于年初预算1.12万元,执行率为72.12%;比上年度公务用车购置及运行维护费减少1.40万元,下降32.70%。公务用车购置和运行维护情况分别如下:

(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.88万元,低于年初预算1.12万元,执行率为72.12%,主要是因为:加强管理减少公车使用;比上年度公务用车运行维护费减少1.40万元,下降32.70%,主要是因为:加强公车管理,运行费维护降低。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费1.19万元,低于年初预算3.01万元,执行率为28.23%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费减少0.22万元,下降15.42%,主要是因为:厉行节约,减少公务接待次数。

国内公务接待批次17个,共接待135人(不包括陪同人员)。接待对象主要是外地医保部门相关人员及高校调研团队,主要是开展医保业务考察、调研及工作交流等。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出88.75万元,比上年度减少8.10万元,下降8.37%。主要原因:按中央要求,压减一般性支出;落实过紧日子要求,压缩日常消耗性支出。具体支出如下:

办公费15.20万元,电费3.08万元,邮电费2.93万元,差旅费4.55万元,维修(护)费2.80万元,租赁费0.09万元,公务接待费1.12万元,劳务费1.74万元,委托业务费17.34万元,工会经费10.14万元,公务用车运行维护费2.88万元,其他交通费用14.57万元,税金及附加费用0.58万元,其他商品和服务支出11.54万元,办公设备购置0.19万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额53.53万元,其中:政府采购货物支出额51.49万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额2.04万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价,从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制较为合理,完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

(具体情况见第六部分 附件)


第四部分  其他需要说明的情况


一、培训费支出情况说明

2022年度培训费0.00万元,比上年度减少2.62万元,下降100.00%。主要原因:因疫情影响,各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展,部分培训改为在线视频培训,使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2022年度会议费2.29万元,比上年度增加0.98万元,增长74.69%。主要原因:市级统筹,DIP付费改革,专项工作会议增加。


第五部分  名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目:

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


第六部分  附件


一、2022年度荆门市医疗保障局整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》,我部门组织开展2022年度市级预算资金绩效评价工作,对部门整体项目支出绩效进行了自评,现将具体情况报告如下:

一、单位基本情况

荆门市医疗保障局设办公室、规划财务科、政策法规科、基金监管和信息科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、申报核定科、党群办公室、前台窗口人员9个科室,目前有1个二级单位荆门市医疗保障服务中心。

2022年我局主要工作情况:

(一)巩固提高统筹层次。按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准,继续推进全面做实城乡居民医保市级统筹,确保全市保障范围统一、缴费政策统一、待遇水平统一、经办管理统一。

(二)持续推进长护保险试点改革。针对我市长护保险试点工作中的瓶颈及短板,争取省支持,合力攻关,为长期护理保险制度在全省乃至全国范围内实施,提供可复制、可推广的荆门实践。

(三)完善医保总额预算管理。坚持总额预算管理,有多少钱办多少事,制定紧密型县域医共体支付方式,完善绩效考核管理。

(四)健全定点服务协议管理。一是明确权利义务。通过建立医疗机构主要负责人负总责的医保管理体制,明确医疗机构在诊疗服务、药品和诊疗项目、信息系统建设、费用结算等方面的权利义务,创新对药品 采购渠道、集采执行、高值耗材等方面的协议管理。二是实行动态管理。以事前准入为主转向加强事中事后监管,通过绩效考核和监管发挥医保对医疗机构、医疗行为的制约和监督作用,建立退出机制。  

(五)强化严密有力的监管机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,推行日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查相结合的多形式检查制度,依托信息化手段,建立以大数据为依托的全方位、全流程、全环节的智能监控机制;充分发挥“信用”的激励约束作用,实施守信激励、失信惩戒。健全社会监 督激励机制,完善违法违规违约行为投诉举报奖励制度,畅通投诉举报渠道,促进社会各方积极参与监督。

(六)全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购,将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。

(七)推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,当立则立;医疗服务价格偏低的项目,该调就调,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

二、项目基本情况

(一)项目概况。根据部门职能和2022年主要工作任务,部门申报并通过审批立项共有4项,分别为医保调查办案、档案管理、医疗保障服务和医疗保障信息化项目。项目资金主要用于提升医疗保障管理能力、提高医保经办服务水平、加强医保基金监督管理切实保障医保基金合理有效使用,同时提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全工作,提高数据采集质量和速度。

(二)绩效目标。

1.部门整体目标。

目标一是全面贯彻落实国家、省医疗保障政策,拟订全市关于医疗保障工作的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准等,并组织实施。

目标二是推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金管理效能。

2.年度绩效目标。

目标一是建立长效工作机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,并依法处理医疗保障领域违法违规行为。

目标二是全面推行药品耗材带量采购。同步推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

三、绩效目标完成情况

(一)项目预算情况。2022年部门共下达项目资金202万元,其中,档案管理8万元、医保调查办案58万元、医疗保障服务96万元、医疗保障信息化项目40万元。

(二)预算执行情况。2022年部门项目资金实际支出200.19万元,预算执行率99% 。总体执行情况良好,部分项目预算数未全额完成,主要原因为支出执行进度偏慢导致,应明确工作时间结点,按进度执行资金预算。

(三)资金管理情况。在项目资金使用过程中,对于资金绩效目标的完成情况,实施动态过程监督管理,进行分级管理、明确职责、细化措施、动态监管。全市医疗保障部门严格按照相关文件及财经制度等执行,实行专款专用。

(四)绩效目标完成情况分析。                          

1.产出指标。  

(1)数量指标。2022年部门联合公安、卫健、市、县两级医疗保障部门按照市医疗保障局、市公安局、市卫生健康委《2022年打击欺诈骗保专项整治工作实施方案》和市纪委《关于专项整治群众身边腐败和作风问题总体方案》的要求,开展了以“假病人、假病情、假票据”(简称“三假”)为重点的基金监管全覆盖检查和专项整治工作,坚决查处医疗保障领域违法违规行为,保持打击欺诈骗保的高压态势。期间开展专项培训,提升工作人员中监管工作能力。共查处违规医药机构295家,约谈机构负责人71人次,对180家违规医疗机构追回或拒付医保基金,合计挽回损失3564.48万元。专项整治期间,全市共查处“三假”问题121例,行政处罚56例,罚款金额592.65万元。

(2)质量指标。2022年,市县两级监管队伍完成了全市范围内所有1136家定点医药机构的检查,覆盖率达100%。开展辖区内定点医药机构拉网式检查,上至三级医疗机构、大型连锁药店,下至乡镇卫生院、村卫生室和单体药店。对检查中发现的违规问题,全部依法依规处理,确保处理率100%。

2.效益指标。

(1)经济效益。通过加强基金监管,促进全市各定点医疗机构规范使用医保基金。截至2022年12月底,医保基金累计结余可支付6.3个月,实现医保基金收支平衡,略有结余的目标。

(2)社会效益。一是参保率达96.22%。2022年,全市职工基本医疗保险参保人数46.79万人,参保率达96.22%,超过“十三五规划参保率达95%的要求。二是医保综合监管能力大幅提升。2022年通过组织开展医保基金监管系列培训,制定医疗服务行为规范、家庭医生参与监管应知应会手册等,组织各县区医保部门、定点医药机构进行学习,定期组织开展学习交流,通过实战演练、专项检查等方式检验学习成果,持续大幅提升工作人员医保综合监管能力。

3.满意度指标。

经过年度满意度指标调查,医保服务对象满意度指标调查完成率100%。

四、绩效评价情况

为确保项目资金管理达到预期使用效果,我部门严格按照绩效评价的要求,根据单位工作部署进行绩效目标设置,对资金的预算和使用进行根综管理,同时建立健全项目管理制度和财务制度,并根据制度进行支出和管理。

通过绩效评价,全面掌握项目资金支付使用情况及取得的成效,发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高项目资金的使用效益。 

(一)绩效评价目的

按照财政预算的管理要求,运用一定的指标体系和评价 标准,采取科学、规范的考评办法,对项目支出效益情况进 行科学、客观、公正的评价,综合判断资金运营状况、风险 程度和资金使用效益,为合理分配、优化预算资金提供依据。 

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则。 按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则 对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2.评价指标体系。按照上述评价原则设计,指标体系包含决 策、过程、产出、效益4个一级指标。其中:决策指标包括 绩效目标、实施方案、资金安排,过程指标包括业务管理、 财务管理,产出指标包括项目产出、产出时效,效益指标包 括实施效益和满意度,7个一级指标共包含9个二级指标,16个三级指标(详见附件)。

3.评价方法。 一是因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实 施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。 二是比较分析法,通过对绩效目标与项目成果的比较, 综合分析绩效目标的实现程度。 三是公众评判法,通过现场检查等对项目产出成果及产 出质量进行评判,评价绩效目标的实现程度。           

(三)绩效评价工作过程

1.成立项目绩效评价小组,共5人。

2.项目绩效评价小组分工负责各个子项目,根据项目绩效目标建立评价体系。

3.开展现场访谈,与各子项目主管处室分管人员面对面交流2021年度项目开展情况,包括资金使用情况、项目管理与执行情况。

4.针对各项目绩效自评情况,要求使用部门提供各指标执行的相关佐证材料。

5.结合资金的使用规定和实际工作,对所有佐证材料进行验证,给出相应得分。

(四)综合评价情况及评价结论

评价认为,部门预算项目在实施过程中能够按照要求合理合规开展,合理控制成本、使用资金,总体上达到既定目标,政策实施效果较理想,成效显著,基本完成了设定的目标。 经评价,该项目总得分为99分。  

(五)绩效评价指标分析

1.预算执行情况。年度项目预算202万元,执行数200.19万元,执行率99%,得分19.8分。

2.项目产出情况。项目产出主要从产出数量、产出质量两方面进行评价,满分20分,得分20分。评价结果显示该项目产出指标基本都按照预定目标完成,其中医改工作资金项目产出指标—数量指标实际完成率达到100%。

3.项目效益情况。项目效益主要从项目经济效益、社会效益、满意度三个方面进行评价,满分15分,得分15分。

4.满意度指标。从服务对象满意度调查90%,完成大于等于85%的目标。

五、下一步工作措施

(一)从工作实际出发,科学合理设置绩效目标。根据全市医疗保障工作安排和工作重点,以巩固提高统筹层次提升医保标准化水平、持续推进长护保险试点改革提高医保创新服务能力、完善医保总额预算管理提升基金使用效率、强化严密有力的监管机制提升基金安全保障能力为主线,设置相关绩效目标,为提升工作实效服务。

(二)加强过程管理,提高资金使用绩效。严格预算管理和预算执行进度管理,结合工作实际,科学编制支出预算,做到事前有计划、事中有对照、事后有分析的管理办法,落实先预算后支出、无预算不支出,使支出有序推进,资金得到有效使用,提高财政资金的预算执行率和确保资金使用达到预期效果。

(三)完善管理制度,保障资金使用效益。不断完善项目管理制度、财务制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施,促进全市医保转移支付资金管理的规范化、制度化,确保资金安全合理用效使用,从制度上保障资金使用效益。

二、2022年度调查办案项目绩效评价报告

推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金监督管理水平。全面推行药品耗材带量采购,确保医疗机构采购到质优价廉的药品,提高医保基金使用效益,控制患者就医负担。贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策。组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策。

一、强化监管机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,推行日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查、飞行检查相结合的多形式检查制度,依托信息化手段,建立以大数据为依托的全方位、全流程、全环节的智能监控机制;充分发挥“信用”的激励约束作用,实施守信激励、失信惩戒,并依法处理医疗保障领域违法违规行为。健全社会监督激励机制,完善违法违规违约行为投诉举报奖励制度,畅通投诉举报渠道,促进社会各方积极参与监督。

二、全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购,将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。

三、推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,当立则立;医疗服务价格偏低的项目,该调就调,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

三、2022年度档案管理项目绩效评价报告

建立健全医疗保障政策文件库、完善参保人员信息、药口信息及诊疗项目信息档案等,逐步实现档案规范化、科学化管理,为医疗保障事业发展提供政策依据和制度保障。全面真实地反映医疗保障工作档案的内容和成分,为快捷、方便地查阅档案和有关资料创造有利条件。

加强档案规范化管理,档案归档、管理利用均实现计算机管理。利用档案管理专用软件使机关档案实现案卷级、条目级管理。



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