索引号: 11420800MB190030XM/2023-00090 主题分类: 财政、金融、审计
发布机构: 市医疗保障局 发文日期: 2023-06-26
文 号: 效力状态: 有效

2022年荆门市医疗保障部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2023-08-09 17:11信息来源:荆门市医疗保障局

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《市财政局关于开展2022年市级财政支出绩效评价工作的通知》(荆财绩发[2021]60号),我部门组织开展2022年度市级预算资金绩效评价工作,对部门整体项目支出绩效进行了自评,现将具体情况报告如下:

一、单位基本情况

荆门市医疗保障局设办公室、规划财务科、政策法规科、基金监管和信息科、待遇保障科、医药服务管理科医药价格和招标采购科、申报核定科、党群办公室、前台窗口人员9个科室,目前有1个二级单位荆门市医疗保障服务中心。

2022年我局主要工作情况:

(一)巩固提高统筹层次。按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准,继续推进全面做实城乡居民医保市级统筹,确保全市保障范围统一、缴费政策统一、待遇水平统一、经办管理统一。

(二)持续推进长护保险试点改革。针对我市长护保险试点工作中的瓶颈及短板,争取省支持,合力攻关,为长期护理保险制度在全省乃至全国范围内实施,提供可复制、可推广的荆门实践。

(三)完善医保总额预算管理。坚持总额预算管理,有多少钱办多少事,制定紧密型县域医共体支付方式,完善绩效考核管理。

(四)健全定点服务协议管理。一是明确权利义务。通过建立医疗机构主要负责人负总责的医保管理体制,明确医疗机构在诊疗服务、药品和诊疗项目、信息系统建设、费用结算等方面的权利义务,创新对药品 采购渠道、集采执行、高值耗材等方面的协议管理。二是实行动态管理。以事前准入为主转向加强事中事后监管,通过绩效考核和监管发挥医保对医疗机构、医疗行为的制约和监督作用,建立退出机制。  

(五)强化严密有力的监管机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,推行日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查相结合的多形式检查制度,依托信息化手段,建立以大数据为依托的全方位、全流程、全环节的智能监控机制;充分发挥“信用”的激励约束作用,实施守信激励、失信惩戒。健全社会监督激励机制,完善违法违规违约行为投诉举报奖励制度,畅通投诉举报渠道,促进社会各方积极参与监督。

(六)全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购,将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。

(七)推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,当立则立;医疗服务价格偏低的项目,该调就调,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

二、项目基本情况

(一)项目概况。根据部门职能和2022年主要工作任务,部门申报并通过审批立项共有4,分别为医保调查办案、档案管理、医疗保障服务和医疗保障信息化项目。项目资金主要用于提升医疗保障管理能力、提高医保经办服务水平、加强医保基金监督管理切实保障医保基金合理有效使用,同时提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全工作,提高数据采集质量和速度。

(二)绩效目标。

1.部门整体目标。

目标一全面贯彻落实国家、省医疗保障政策,拟订全市关于医疗保障工作的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准等,并组织实施。

目标二是推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金管理效能。

2.年度绩效目标。

目标一是建立长效工作机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,并依法处理医疗保障领域违法违规行为。

目标二是全面推行药品耗材带量采购。同步推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

三、绩效目标完成情况

(一)项目预算情况2022年部门共下达项目资金202万元,其中,档案管理8万元、医保调查办案58万元、医疗保障服务96万元、医疗保障信息化项目40万元。

(二)预算执行情况。2022年部门项目资金实际支出200.19万元,预算执行率99% 。总体执行情况良好,分项目预算数未全额完成,主要原因为支出执行进度偏慢导致明确工作时间结点,按进度执行资金预算。

三)资金管理情况。在项目资金使用过程中,对于资金绩效目标的完成情况,实施动态过程监督管理,进行分级管理、明确职责、细化措施、动态监管。全市医疗保障部门严格按照相关文件及财经制度等执行,实行专款专用。

(四)绩效目标完成情况分析                          

1.产出指标。                                                         

1)数量指标。2022年部门联合公安、卫健、市、县两级医疗保障部门按照市医疗保障局、市公安局、市卫生健康委《2022年打击欺诈骗保专项整治工作实施方案》和市纪委《关于专项整治群众身边腐败和作风问题总体方案》的要求,开展了以“假病人、假病情、假票据”(简称“三假”)为重点的基金监管全覆盖检查和专项整治工作,坚决查处医疗保障领域违法违规行为,保持打击欺诈骗保的高压态势。期间开展专项培训,提升工作人员中监管工作能力。共查处违规医药机构295家,约谈机构负责人71人次,对180家违规医疗机构追回或拒付医保基金,合计挽回损失3564.48万元。专项整治期间,全市共查处“三假”问题121例,行政处罚56例,罚款金额592.65万元。

2)质量指标。2022年,市县两级监管队伍完成了全市范围内所有1136家定点医药机构的检查,覆盖率达100%。开展辖区内定点医药机构拉网式检查,上至三级医疗机构、大型连锁药店,下至乡镇卫生院、村卫生室和单体药店。对检查中发现的违规问题,全部依法依规处理,确保处理率100%。

2.效益指标。

1)经济效益。通过加强基金监管,促进全市各定点医疗机构规范使用医保基金。截至202212月底,医保基金累计结余可支付6.3个月,实现医保基金收支平衡,略有结余的目标。

2)社会效益。一是参保率达96.22%。2022年,全市职工基本医疗保险参保人数46.79,参保率达96.22%,超过“十规划参保率达95%的要求。二是医保综合监管能力大幅提升。2022年通过组织开展医保基金监管系列培训,制定医疗服务行为规范、家庭医生参与监管应知应会手册等,组织各县区医保部门、定点医药机构进行学习,定期组织开展学习交流,通过实战演练、专项检查等方式检验学习成果,持续大幅提升工作人员医保综合监管能力。

3.满意度指标。

经过年度满意度指标调查,医保服务对象满意度指标调查完成率100%。

  四、绩效评价情况

为确保项目资金管理达到预期使用效果,我部门严格按照绩效评价的要求,根据单位工作部署进行绩效目标设置,对资金的预算和使用进行根综管理,同时建立健全项目管理制度和财务制度,并根据制度进行支出和管理。

通过绩效评价,全面掌握项目资金支付使用情况及取得的成效,发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高项目资金的使用效益。 

(一)绩效评价目的。

按照财政预算的管理要求,运用一定的指标体系和评价 标准,采取科学、规范的考评办法,对项目支出效益情况进 行科学、客观、公正的评价,综合判断资金运营状况、风险 程度和资金使用效益,为合理分配、优化预算资金提供依据。 

 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则。 按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则 对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2.评价指标体系。按照上述评价原则设计,指标体系包含决 策、过程、产出、效益4个一级指标。其中:决策指标包括 绩效目标、实施方案、资金安排,过程指标包括业务管理、 财务管理,产出指标包括项目产出、产出时效,效益指标包 括实施效益和满意度,7个一级指标共包含9个二级指标,16个三级指标(详见附件)。

3.评价方法。 一是因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实 施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。 二是比较分析法,通过对绩效目标与项目成果的比较, 综合分析绩效目标的实现程度。 三是公众评判法,通过现场检查等对项目产出成果及产 出质量进行评判,评价绩效目标的实现程度。           

(三)绩效评价工作过程

1.成立项目绩效评价小组,共5人。

2.项目绩效评价小组分工负责各个子项目,根据项目绩效目标建立评价体系。

3.开展现场访谈,与各子项目主管处室分管人员面对面交流2021年度项目开展情况,包括资金使用情况、项目管理与执行情况。4.针对各项目绩效自评情况,要求使用部门提供各指标执行的相关佐证材料。

5.结合资金的使用规定和实际工作,对所有佐证材料进行验证,给出相应得分。

(四)综合评价情况及评价结论

评价认为,部门预算项目在实施过程中能够按照要求合理合规开展,合理控制成本、使用资金,总体上达到既定目标,政策实施效果较理想,成效显著,基本完成了设定的目标。 经评价,该项目总得分为99  

(五)绩效评价指标分析

1.预算执行情况。年度项目预算202万元,执行数200.19万元,执行率99%,得分19.8分。

2.项目产出情况。项目产出主要从产出数量、产出质量两方面进行评价,满分20分,得分20分。评价结果显示该项目产出指标基本都按照预定目标完成,其中医改工作资金项目产出指标—数量指标实际完成率达到100%。

3.项目效益情况。项目效益主要从项目经济效益、社会效益、满意度三个方面进行评价,满分15分,得分15分。

4.满意度指标。从服务对象满意度调查90%,完成大于等于85%的目标。

五、下一步工作措施

(一)从工作实际出发,科学合理设置绩效目标。根据全市医疗保障工作安排和工作重点,以巩固提高统筹层次提升医保标准化水平、持续推进长护保险试点改革提高医保创新服务能力、完善医保总额预算管理提升基金使用效率、强化严密有力的监管机制提升基金安全保障能力为主线,设置相关绩效目标,为提升工作实效服务。

(二)加强过程管理,提高资金使用绩效。严格预算管理和预算执行进度管理,结合工作实际,科学编制支出预算,做到事前有计划、事中有对照、事后有分析的管理办法,落实先预算后支出、无预算不支出,使支出有序推进,资金得到有效使用,提高财政资金的预算执行率和确保资金使用达到预期效果。

(三)完善管理制度,保障资金使用效益。不断完善项目管理制度、财务制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施,促进全市医保转移支付资金管理的规范化、制度化,确保资金安全合理用效使用,从制度上保障资金使用效益。

 

 

                                荆门市医疗保障局

                                 20236月26日

 


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