索引号: 11420800MB190030XM/2024-00043 主题分类: 社会保障
发布机构: 市医疗保障局 发文日期: 2024-09-30
文 号: 效力状态: 有效

荆门市医疗保障局2023年度部门决算

发布日期:2024-09-30 17:37信息来源:荆门市医疗保障局



荆门市医疗保障局2023年度部门决

 

   

第一部分  荆门市医疗保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 


 

第一部分  荆门市医疗保障局概况

 

一、单位主要职责

(一)主要职责

1.拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度 的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准并组织实施。

2.制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改 革。

3.组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹 资水平相适应的待遇调整机制。拟订全市长期护理保险制度改革 方案并组织实施。

4.贯彻落实国家、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,依据职责权限 承担医保目录准入相关工作。

5.贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策,依据职责权 限组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价 格政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推 动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监 测和信息发布制度。

6.制定药品、医用耗材招标采购政策并监督实施,指导药 品、医用耗材集中采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建 设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算等政策措施。建立 健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交 流。

9.完成上级交办的其他任务。

10.完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保 障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(二)内设机构

单位于2019年3月成立,内设办公室、规划财务和基金监管科、待遇保障科、医药服务管理科4个科室,目前有1个二级单位荆门市医疗保障服务中心(原市医疗保险管理局),为副县级公益一类参公管理事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市医疗保障局部门决算由实行独立核算的2个单位决算组成。

纳入荆门市医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

荆门市医疗保障局(本级)

2

荆门市医疗保障服务中心

 

 

第二部分  2023年度部门决算

 


一、收入支出决算总表


公开表01

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

                

                

         

行次

金额

         

行次

金额

        


1

        


2

、一般公共预算财政拨款收入

1

2436.81

一、一般公共服务支

32

12.66

、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

三、有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

0.0

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

0.0

、经营收入

6

0.0

六、科学技术支

37

0.0

、附属单位上缴收入

7

0.0

文化旅游体育与传媒支出

38

0.0

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支

39

149.06


9


卫生健康支出

40

2202.73


10


十、节能环保支

41

0.0


11


十一、城乡社区支出

42

0.0


12


十二、农林水支

43

0.0


13


十三、交通运输支出

44

0.0


14


、资源勘探工业信息等支出

45

0.0


15


五、商业服务业等支出

46

0.0


16


十六金融支出

47

0.0


17


七、援助其他地区支出

48

0.0


18


十八 自然资源海洋气象等支出

49

0.0


19


十九、住房保障支出

50

72.36


20


二十、粮油物资储备支

51

0.0


21


十一、国有资本经营预算支出

52

0.0


22


十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.0


23


二十三、其他支出

54

0.0


24


二十四、债务还本支

55

0.0


25


二十五、债务付息支

56

0.0


26


十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0

年收入合计

27

2436.81

年支出合计

58

2436.81

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分

59

0.0

年初转和结余

29

0.0

年末转和结余

60

0.0


30



61


         

31

2436.81

         

62

2436.81

注:1.表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、入决算表







公开02表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

         

 

年收入合计

 

政拨款收入

 

级补助收入

 

业收入

 

经营收

属单位

上缴收

 

其他收入

目代码

目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

         

2436.81

2436.81

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

149.06

149.06

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.04

14.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080101

  行政运行

14.04

14.04

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

134.47

134.47

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.42

98.42

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.09

22.09

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.43

0.43

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.43

0.43

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

2202.72

2202.72

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21001

卫生健康管理事务

0.16

0.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100102

  一般行政管理事务

0.16

0.16

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

945.05

945.05

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

  行政单位医疗

914.76

914.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

66.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

66.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

1181.4

1181.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101501

  行政运行

730.49

730.49

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

  一般行政管理事务

93.3

93.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101504

  信息化建设

69.43

69.43

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101505

  医疗保障政策管理

166.48

166.48

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

121.7

121.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21099

其他卫生健康支出

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2109999

  其他卫生健康支出

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


三、支出决算表






公开03表

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

         

 

年支出合计

 

基本支

 

项目支出

 

缴上级支出

 

营支出

对附属单

补助支出

科目代

科目名

1

2

3

4

5

6

         

2436.81

1009.63

1427.18

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

149.06

148.51

0.55

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.04

14.04

0.0

0.0

0.0

0.0

2080101

  行政运行

14.04

14.04

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

134.47

134.47

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.42

98.42

0.0

0.0

0.0

0.0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.09

22.09

0.0

0.0

0.0

0.0

20807

就业补助

0.43

0.0

0.43

0.0

0.0

0.0

2080799

  其他就业补助支出

0.43

0.0

0.43

0.0

0.0

0.0

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.0

0.12

0.0

0.0

0.0

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.0

0.12

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

2202.72

776.09

1426.63

0.0

0.0

0.0

21001

卫生健康管理事务

0.16

0.16

0.0

0.0

0.0

0.0

2100102

  一般行政管理事务

0.16

0.16

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

945.05

45.44

899.61

0.0

0.0

0.0

2101101

  行政单位医疗

914.76

15.15

899.61

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

0.0

66.11

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

0.0

66.11

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

1181.4

730.49

450.91

0.0

0.0

0.0

2101501

  行政运行

730.49

730.49

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

  一般行政管理事务

93.3

0.0

93.3

0.0

0.0

0.0

2101504

  信息化建设

69.43

0.0

69.43

0.0

0.0

0.0

2101505

  医疗保障政策管理

166.48

0.0

166.48

0.0

0.0

0.0

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

121.7

0.0

121.7

0.0

0.0

0.0

21099

其他卫生健康支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

2109999

  其他卫生健康支出

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

72.36

72.36

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表


公开04

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

    

     

      

行次

      

行次

合计

般公共预

财政拨款

政府性基金

预算财政拨

有资本经营

预算财政拨

     


1

      


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2436.81

、一般公共服务支出

33

12.66

12.66

0.0

0.0

二、府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0


4


、公共安全支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0


5


教育支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0


6


、科学技术支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0


7


七、文化旅游体育与传媒支

39

0.0

0.0

0.0

0.0


8


社会保障和就业支出

40

149.06

149.06

0.0

0.0


9


九、卫生健康支

41

2202.73

2202.73

0.0

0.0


10


、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0


11


、城乡社区支出

43

0.0

0.0

0.0

0.0


12


二、农林水支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0


13


、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支

46

0.0

0.0

0.0

0.0


15


十五商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0


16


六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0


17


十七援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0


19


、住房保障支出

51

72.36

72.36

0.0

0.0


20


、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0


21


二十、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0


22


二十二灾害防治及应急管理支出

54

0.0

0.0

0.0

0.0


23


二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0


24


十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0


25


十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0


26


二十六抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

2436.81

本年支出合计

59

2436.81

2436.81

0.0

0.0

年初政拨款结转和结余

28

0.0

年末政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

般公共预算财政拨款

29

0.0


61





政府基金预算财政拨款

30

0.0


62





有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





     

32

2436.81

      

64

2436.81

2436.81

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算


公开05

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

             

本年支

科目代码

科目名称

基本支出

目支出

1

2

3

             

2436.81

1009.63

1427.18

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

208

社会保障和就业支出

149.06

148.51

0.55

20801

人力资源和社会保障管理事务

14.04

14.04

0.0

2080101

  行政运行

14.04

14.04

0.0

20805

行政事业单位养老支出

134.47

134.47

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.42

98.42

0.0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.09

22.09

0.0

20807

就业补助

0.43

0.0

0.43

2080799

  其他就业补助支出

0.43

0.0

0.43

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.0

0.12

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.12

0.0

0.12

210

卫生健康支出

2202.72

776.09

1426.63

21001

卫生健康管理事务

0.16

0.16

0.0

2100102

  一般行政管理事务

0.16

0.16

0.0

21011

行政事业单位医疗

945.05

45.44

899.61

2101101

  行政单位医疗

914.76

15.15

899.61

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

0.0

66.11

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

0.0

66.11

21015

医疗保障管理事务

1181.4

730.49

450.91

2101501

  行政运行

730.49

730.49

0.0

2101502

  一般行政管理事务

93.3

0.0

93.3

2101504

  信息化建设

69.43

0.0

69.43

2101505

  医疗保障政策管理

166.48

0.0

166.48

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

121.7

0.0

121.7

21099

其他卫生健康支出

10.0

0.0

10.0

2109999

  其他卫生健康支出

10.0

0.0

10.0

221

住房保障支出

72.36

72.36

0.0

22102

住房改革支出

72.36

72.36

0.0

2210201

  住房公积金

72.36

72.36

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

员经费

用经费

代码

目名称

决算数

代码

目名称

决算数

代码

目名称

决算数

301

工资福利支

870.4

302

商品和服务支出

125.72

307

务利息及费用支出

0.0

30101

本工资

220.19

30201

办公

16.28

30701

内债务付息

0.0

30102

贴补贴

127.87

30202

印刷费

3.01

30702

外债务付息

0.0

30103

奖金

169.0

30203

询费

0.0

310

本性支出

0.0

30106

伙食补助

0.0

30204

手续费

0.0

31001

屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工

100.5

30205

0.54

31002

公设备购置

0.0

30108

关事业单位基本养老保险缴费

77.49

30206

0.99

31003

用设备购置

0.0

30109

业年金缴费

20.79

30207

电费

1.54

31005

础设施建设

0.0

30110

工基本医疗保险缴费

43.41

30208

暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

10.0

31007

信息网络及软件购置更

0.0

30112

他社会保障缴费

2.04

30211

旅费

2.81

31008

资储备

0.0

30113

房公积金

72.36

30212

因公出国 (境) 费

0.0

31009

地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修 (护)

0.0

31010

安置补

0.0

30199

他工资福利支出

36.76

30214

赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补

0.0

303

对个人和家庭的补

13.51

30215

议费

0.7

31012

迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训

0.2

31013

务用车购置

0.0

30302

退休

13.51

30217

公务接待

2.41

31019

他交通工具购置

0.0

30303

退 (役) 费

0.0

30218

专用材料

0.0

31021

物和陈列品购置

0.0

30304

恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

活补助

0.0

30225

专用燃料

0.0

31099

他资本性支出

0.0

30306

济费

0.0

30226

务费

0.2

399

他支出

0.0

30307

疗费补助

0.0

30227

托业务费

17.76

39907

家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

10.2

39908

民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

励金

0.0

30229

利费

0.0

39909

经常性赠

0.0

30310

人农业生产补贴

0.0

30231

务用车运行维护费

2.8

39910

本性赠与

0.0

30311

缴社会保险费

0.0

30239

他交通费用

31.1

39999

他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补

0.0

30240

金及附加费用

0.0







30299

他商品和服务支出

25.18




人员经费合计

883.92

用经费合计

125.72

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开07

部门:荆门市医疗保障局



金额单位:万元

          

 

初结转和结余

 

年收入

年支出

 

末结转和结余

科目代

科目名

小计

基本支

项目支出

1

2

3

4

5

6

           







注:表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算


公开08

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

                

本年支

科目代码

科目名称

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

               



















注:本表反部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款


九、财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09

部门:荆门市医疗保障局

金额单位:万元

算数

决算

 

合计

公出国

() 费

务用车购置及运行维护费

 

公务接待

 

合计

公出国

() 费

务用车购置及运行维护费

 

公务接待

公务 购置费

公务用车 运行维护费

公务 购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.5

0.0

3.0

0.0

3.0

2.5

5.21

0.0

2.8

0.0

2.8

2.41

注:本表反映门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出




第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%,增长的主要原因:本年业务增加,使得收支规模扩大。

1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%,其中:

财政拨款收入2,436.81万元,占本年收入的100.00%,比上年增加1,078.99万元,增长79.46%。

本年收入增长的主要原因:本年业务增加,使得收入增加。

2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%,其中:

1.基本支出1,009.63万元,占本年支出的41.43%,比上年增加17.25万元,增长1.74%。

2.项目支出1,427.18万元,占本年支出的58.57%,比上年增加1,061.74万元,增长290.54%。

本年支出增长的主要原因:本年业务增加,使得支出增加。

3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%,增长的主要原因:本年业务增加,使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%,增长的主要原因:本年业务增加,使得一般公共预算财政拨款收入增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,436.81万元,比上年度增加1,078.99万元,增长79.46%占本年支出预算的91.18%其中:

1.基本支出1,009.63万元,占一般公共预算财政拨款支出的41.43%,比上年增加17.25万元,增长1.74%。

2.项目支出1,427.18万元,占一般公共预算财政拨款支出的58.57%,比上年增加1,061.74万元,增长290.54%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:本年业务增加,使得一般公共预算财政拨款支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:

1.一般公共服务支出12.66万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.52%,比上年增加11.91万元,增长1593.51%。

2.社会保障和就业支出149.06万元,占一般公用预算财政拨款支出的6.12%,比上年增加62.51万元,增长72.22%。

3.卫生健康支出2,202.73万元,占一般公用预算财政拨款支出的90.39%,比上年增加986.80万元,增长81.16%。

4.住房保障支出72.36万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.97%,比上年增加17.77万元,增长32.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算为2,672.55万元支出决算为2,436.81万元,完成年预算的91.18%。其中:

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 2672.55 万元,支出决算为 2436.81 万元,完成年初预算的 91.18%。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.66 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 115.61 万元,支出决算为 149.06 万元,完成年初预算的 128.93%。

卫生健康支出。年初预算为 2484.57 万元,支出决算为 2202.73 万元,完成年初预算的 88.66%。

住房保障支出。年初预算为 72.37 万元,支出决算为 72.36 万元,完成年初预算的 99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.63万元,比上年度增加17.25万元,增长1.74%,其中:

1.人员经费883.92万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的87.55%,比上年减少19.72万元,下降2.18%。

2.公用经费125.72万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的12.45%,比上年增加36.97万元,增长41.65%。

按经济分类如下:

1. 工资福利支出870.40万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的86.21%,比上年减少21.53万元,下降2.41%。

2.商品和服务支出125.72万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的12.45%,比上年增加37.16万元,增长41.96%。

3.对个人和家庭的补助13.51万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.34%,比上年增加1.81万元,增长15.50%。

4.资本性支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%,比上年减少0.19万元,下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因:本年业务增加,使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出5.21万元,完成全年预算的0.21%。,低于年初预算0.29万元,执行率为94.72%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出减少2.99万元,下降36.47%,主要是因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制费用,大力压缩支出,取得了明显的效果。。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费2.80万元,完成全年预算的93.33%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年按要求压缩开支,减少该项支出,低于年初预算0.20万元,执行率为93.39%;比上年度公务用车购置及运行维护费减少1.20万元,下降29.96%。公务用车购置和运行维护情况分别如下:

(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.80万元,低于年初预算0.20万元,执行率为93.39%,主要是因为:加强管理减少公车使用;比上年度公务用车运行维护费减少1.20万元,下降29.96%,主要是因为:加强公车管理,运行费维护降低。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费2.41万元,低于年初预算0.09万元,执行率为96.32%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费减少1.79万元,下降42.67%,主要是因为:厉行节约,减少公务接待次数。

国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次18个,共接待136人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出125.72万元,比上年度增加36.97万元,增长41.65%。主要原因:本年相关业务活动增加,使得机关运行经费增加。具体支出如下:

办公费16.28万元,印刷费3.01万元,水费0.54万元,电费0.99万元,邮电费1.54万元,物业管理费10.00万元,差旅费2.81万元,会议费0.70万元,培训费0.20万元,公务接待费2.41万元,劳务费0.20万元,委托业务费17.76万元,工会经费10.20万元,公务用车运行维护费2.80万元,其他交通费用31.10万元,其他商品和服务支出25.18万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额25.69万元,其中:政府采购货物支出额14.33万元、政府采购工程支出额8.50万元、政府采购服务支出额2.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。

单位价值100万元以上设备不含车辆0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金293万元,占一般公共预算项目支出总额的20.5%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.档案管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为7.23万元,完成预算90.38%。主要产出和效益:一是建立健全医疗保障政策文件库、完善参保人员信息、药口信息及诊疗项目信息档案等,逐步实现档案规范化、科学化管理,为医疗保障事业发展提供政策依据和制度保障。全面真实地反映医疗保障工作档案的内容和成分,为快捷、方便地查阅档案和有关资料创造有利条件;二是加强档案规范化管理,档案归档、管理利用均实现计算机管理。利用档案管理专用软件使机关档案实现案卷级、条目级管理。发现的问题及原因:项目支付进度较慢。下一步改进措施:细化预算,跟进项目执行进度

2.医保调查办案项目绩效自评综述:项目全年预算数为98万元,执行数为94.8万元,完成预算96.73%。主要产出和效益:一是推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金监督管理水平;二是全面推行药品耗材带量采购,确保医疗机构采购到质优价廉的药品,提高医保基金使用效益,控制患者就医负担;三是贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策。组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策。发现的问题及原因:2023年医保调查办案未执行数3.2万元,包含结转尾款资金2.78万元,其中,用于办公楼电梯尾款支付2.49万元,用于医保局装修、修缮工程和市医保局一楼大厅维修尾款支付0.29万元。下一步改进措施:按项目合同进度及时支付尾款。

3.医保信息平台(数据清洗迁移)项目绩效自评综述:项目全年预算数为101万元,执行数为69.43万元,完成预算68.74%。主要产出和效益:2023年建成并完成全市医保信息清洗转换,统筹做好本市所辖县市区的新系统上线相关工作。市级医保信息平台建设包括数据清洗迁移、开展数据结构质量分析、编制新旧系统对归照表,新系统管理配套服务和其他事项。发现的问题及原因:2023年医保信息平台(数据清洗迁移)未执行数31.57万元,包含结转尾款资金20.15万元,用于DIP信息项目(数据转移)尾款支付。下一步改进措施:按项目合同进度及时支付尾款。

4.医保保障服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为82.97万元,完成预算96.51主要产出和效益:一是两定医药机构进行实地稽查,核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核,每年节约医保基金400万元左右,维护了医保基金安全;二是对长期失能人员进行入户调查,使得本年度有1500人享受长护待遇发放发现的问题及原因:是项目预算绩效指标设定过少,参照单位职能,需适度加压加码,提出更具有挑战性的指标;二是厉行节约,落实过紧日子。下一步改进措施:一是坚持定性和定量相结合的原则,设置评价要点,提出明确的时限、进度与质量要求;二是科学合理制定预算,提高预算执行率和执行进度。

(请对每个自评项目进行综述,并将《2023医保保障服务项目自评表》作为附件)。

5.公务员医疗补助项目绩效自评综述:项目全年预算700.11万元,执行数为700.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023公务员医疗补助项目自评表》作为附件)。

6.市直企业离休干部医疗费项目绩效自评综述:项目全年预算199.50万元,执行数为199.50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作;二是保障这部分人老有所依,提高这部分人的生活水平,减少社会矛盾,维护社会的稳定。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023市直企业离休干部医疗费用项目自评表》作为附件)。

7.市直优抚对象伤残军人医疗费项目绩效自评综述:项目全年预算66.11万元,执行数为66.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:切实保障市直伤残军人的医疗费用。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023市直优抚对象伤残军人医疗费用项目自评表》作为附件)。

(三)绩效评价结果应用情况。

1、科学精准确定单位年度预算绩效目标

合理预估全年工作内容和目标,进一步按时保质完成计划工作任务。在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标,合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性,针对性地设置可以完成的工作计划内容和绩效目标指标值。在出现条件变化的情况下,采取相关的补救措施,确保各项子任务按时保质完成。科学精准确定单位年度预算绩效目标。合理细化、量化预算绩效指标,是保障预算资金绩效的前提条件,特别是产出数量指标的量化设置时,摸底调研要充分,历史数据要借鉴,集体决策要科学,指标分类要合理。加强绩效目标过程管理。对偏离项目绩效目标或者无法取得相关佐证材料的绩效目标及时采取措施予以纠正,并在绩效办进行备案,促进绩效目标顺利实现。

2、提高预算编制水平

将进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内可预见的工作任务,确定年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制项目预算。摒弃增量预算模式下预算只增不减的观念,严控项目预算编制,提高资金使用效益。对于多方使用的资金,做好资金申报审核,确保项目预算安排确有必要。

第四部分  其他需要说明的情况

 

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.20万元,比上年度增加0.20万元。主要原因:因为上年很多培训未开展,本年恢复使得培训费用增加

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费2.81万元,比上年度增加2.81万元。主要原因:因为上年很多会议未开展,本年恢复使得会议费用增加

 

第五部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

八、使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

十、本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

第六部分  附件

   

一、2023年度荆门市医疗保障局整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,我部门组织开展2023年度市级预算资金绩效评价工作,对部门整体项目支出绩效进行了自评,现将具体情况报告如下:

一、单位基本情况

荆门市医疗保障局设办公室、规划财务科、政策法规科、基金监管和信息科、待遇保障科、医药服务管理科医药价格和招标采购科、申报核定科、党群办公室、前台窗口人员9个科室,目前有1个二级单位荆门市医疗保障服务中心。

2023年我局主要工作情况:

(一)巩固提高统筹层次。按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准,继续推进全面做实城乡居民医保市级统筹,确保全市保障范围统一、缴费政策统一、待遇水平统一、经办管理统一。

(二)持续推进长护保险试点改革。针对我市长护保险试点工作中的瓶颈及短板,争取省支持,合力攻关,为长期护理保险制度在全省乃至全国范围内实施,提供可复制、可推广的荆门实践。

(三)完善医保总额预算管理。坚持总额预算管理,有多少钱办多少事,制定紧密型县域医共体支付方式,完善绩效考核管理。

(四)健全定点服务协议管理。一是明确权利义务。通过建立医疗机构主要负责人负总责的医保管理体制,明确医疗机构在诊疗服务、药品和诊疗项目、信息系统建设、费用结算等方面的权利义务,创新对药品 采购渠道、集采执行、高值耗材等方面的协议管理。二是实行动态管理。以事前准入为主转向加强事中事后监管,通过绩效考核和监管发挥医保对医疗机构、医疗行为的制约和监督作用,建立退出机制。  

(五)强化严密有力的监管机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,推行日常巡查、专项检查、重点检查、专家审查相结合的多形式检查制度,依托信息化手段,建立以大数据为依托的全方位、全流程、全环节的智能监控机制;充分发挥“信用”的激励约束作用,实施守信激励、失信惩戒。健全社会监 督激励机制,完善违法违规违约行为投诉举报奖励制度,畅通投诉举报渠道,促进社会各方积极参与监督。

(六)全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购,将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。

(七)推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,当立则立;医疗服务价格偏低的项目,该调就调,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

二、项目基本情况

(一)项目概况。根据部门职能和2023年主要工作任务,部门申报并通过审批立项共有4,分别为医保调查办案、档案管理、医疗保障服务和医疗保障信息化项目。项目资金主要用于提升医疗保障管理能力、提高医保经办服务水平、加强医保基金监督管理切实保障医保基金合理有效使用,同时提升医保信息化水平,加强网络、信息安全、基础设施等方面建设,进一步夯实技术基础,切实保障医保信息系统高效、安全工作,提高数据采集质量和速度。

(二)绩效目标。

1.部门整体目标。目标一全面贯彻落实国家、省医疗保障政策,拟订全市关于医疗保障工作的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准等,并组织实施。

目标二是推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金管理效能。

2.年度绩效目标。

目标一是建立长效工作机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,并依法处理医疗保障领域违法违规行为。

目标二是全面推行药品耗材带量采购。同步推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

三、绩效目标完成情况

(一)项目预算情况2023年部门共下达项目资金293万元,其中,档案管理8万元、医保调查办案98万元、医疗保障服务86万元、医疗保障信息化项目101万元。

(二)预算执行情况。2023年部门项目资金实际支出254万元,预算执行率87% 。总体执行情况良好,部分项目预算数未全额完成,主要原因为2023年未执行数包含结转尾款资金34万元,用于尾款支付。

三)资金管理情况。在项目资金使用过程中,对于资金绩效目标的完成情况,实施动态过程监督管理,进行分级管理、明确职责、细化措施、动态监管。全市医疗保障部门严格按照相关文件及财经制度等执行,实行专款专用。

(四)绩效目标完成情况分析                          

1.产出指标。                                                         1)数量指标。2023年部门联合公安、卫健、市、县两级医疗保障部门按照市医疗保障局、市公安局、市卫生健康委《2023年打击欺诈骗保专项整治工作实施方案》和市纪委《关于专项整治群众身边腐败和作风问题总体方案》的要求,开展了以“假病人、假病情、假票据”(简称“三假”)为重点的基金监管全覆盖检查和专项整治工作,坚决查处医疗保障领域违法违规行为,保持打击欺诈骗保的高压态势。期间开展专项培训,提升工作人员中监管工作能力。截至2023年12月31日,我局现有行政执法人员39人。2023年我局主要执法事项是行政检查、行政处罚。经统计,行政检查案件总数为24 宗,行政处罚案件 3宗、罚款 165.57万元;未发生行政强制、行政许可、行政征收、行政征用等事项。

2)质量指标。2023年,市县两级监管队伍完成了全市范围内所有1453家定点医药机构的检查,覆盖率达100%。开展辖区内定点医药机构拉网式检查,上至三级医疗机构、大型连锁药店,下至乡镇卫生院、村卫生室和单体药店。对检查中发现的违规问题,全部依法依规处理,确保处理率100%。

2.效益指标。

1)经济效益。通过加强基金监管,促进全市各定点医疗机构规范使用医保基金。截至202312月底,医保基金累计结余可支付13.5个月,实现医保基金收支平衡,略有结余的目标。

2)社会效益。一是参保率达97.31%。2023年,全市职工基本医疗保险参保人数49.6,参保率达97.31%,超过“十三五”规划参保率达95%的要求。二是医保综合监管能力大幅提升。2023年通过组织开展医保基金监管系列培训,制定医疗服务行为规范、家庭医生参与监管应知应会手册等,组织各县区医保部门、定点医药机构进行学习,定期组织开展学习交流,通过实战演练、专项检查等方式检验学习成果,持续大幅提升工作人员医保综合监管能力。

3.满意度指标。

经过年度满意度指标调查,医保服务对象满意度指标调查完成率99%。

  四、绩效评价情况

为确保项目资金管理达到预期使用效果,我部门严格按照绩效评价的要求,根据单位工作部署进行绩效目标设置,对资金的预算和使用进行根综管理,同时建立健全项目管理制度和财务制度,并根据制度进行支出和管理。

通过绩效评价,全面掌握项目资金支付使用情况及取得的成效,发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高项目资金的使用效益。 

绩效评价目的。

按照财政预算的管理要求,运用一定的指标体系和评价 标准,采取科学、规范的考评办法,对项目支出效益情况进 行科学、客观、公正的评价,综合判断资金运营状况、风险 程度和资金使用效益,为合理分配、优化预算资金提供依据。 

 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则。 按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则 对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2.评价指标体系。按照上述评价原则设计,指标体系包含决 策、过程、产出、效益4个一级指标。其中:决策指标包括 绩效目标、实施方案、资金安排,过程指标包括业务管理、 财务管理,产出指标包括项目产出、产出时效,效益指标包 括实施效益和满意度,7个一级指标共包含9个二级指标,16个三级指标(详见附件)。

3.评价方法。 一是因素分析法,通过综合分析影响绩效目标实现、实 施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度。 二是比较分析法,通过对绩效目标与项目成果的比较, 综合分析绩效目标的实现程度。 三是公众评判法,通过现场检查等对项目产出成果及产 出质量进行评判,评价绩效目标的实现程度。           

(三)绩效评价工作过程

1.成立项目绩效评价小组,共5人。

2.项目绩效评价小组分工负责各个子项目,根据项目绩效目标建立评价体系。

3.开展现场访谈,与各子项目主管处室分管人员面对面交流2023年度项目开展情况,包括资金使用情况、项目管理与执行情况。

4.针对各项目绩效自评情况,要求使用部门提供各指标执行的相关佐证材料。

5.结合资金的使用规定和实际工作,对所有佐证材料进行验证,给出相应得分。

(四)综合评价情况及评价结论

评价认为,部门预算项目在实施过程中能够按照要求合理合规开展,合理控制成本、使用资金,总体上达到既定目标,政策实施效果较理想,成效显著,基本完成了设定的目标。 经评价,该项目总得分为99  

(五)绩效评价指标分析

1.预算执行情况。年度项目预算293万元,执行数254万元,执行率87%。

2.项目产出情况。项目产出主要从产出数量、产出质量两方面进行评价,满分20分,得分20分。评价结果显示该项目产出指标基本都按照预定目标完成,其中医改工作资金项目产出指标—数量指标实际完成率达到100%。

3.项目效益情况。项目效益主要从项目经济效益、社会效益、满意度三个方面进行评价,满分15分,得分15分。

4.满意度指标。从服务对象满意度调查90%,完成大于等于85%的目标。

五、下一步工作措施

(一)从工作实际出发,科学合理设置绩效目标。根据全市医疗保障工作安排和工作重点,以巩固提高统筹层次提升医保标准化水平、持续推进长护保险试点改革提高医保创新服务能力、完善医保总额预算管理提升基金使用效率、强化严密有力的监管机制提升基金安全保障能力为主线,设置相关绩效目标,为提升工作实效服务。

(二)加强过程管理,提高资金使用绩效。严格预算管理和预算执行进度管理,结合工作实际,科学编制支出预算,做到事前有计划、事中有对照、事后有分析的管理办法,落实先预算后支出、无预算不支出,使支出有序推进,资金得到有效使用,提高财政资金的预算执行率和确保资金使用达到预期效果。

(三)完善管理制度,保障资金使用效益。不断完善项目管理制度、财务制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施,促进全市医保转移支付资金管理的规范化、制度化,确保资金安全合理用效使用,从制度上保障资金使用效益。

2023年度医疗保障局部门整体绩效自评

部门名称(盖章): 荆门市医疗保障局      填报日期:2024年6月5日

单位名称

荆门市医疗保障局

基本支出总额

1009.63万元

项目支出总额

1427.18万元

年度目标:

1.建立长效工作机制。抓住深化医保制度改革的契机,推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程,并依法处理医疗保障领域违法违规行为。

2.全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购,将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。

3.推进医疗服务价格改革。加快受理审核新增医疗服务价格项目,推动建立与医药卫生费用、医疗服务收入结构、医保基金安全等指标相关联的医疗服务价格动态调整机制。

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标分类

年初标值(A)

实际完成值(B

运行成本

公用经费控制

公用经费控制率

绩效基本型

≤100% 

100% 

在职人员控制

在职人员控制率

绩效基本型

≤100% 

100% 

项目支出成本控制

会议费控制率

绩效基本型

100% 

100% 

三公经费变动率

绩效基本型

≤0%

0%

投入产出比

绩效创新性

100% 

100% 

新增资产支出控制率

绩效创新性

100% 

100% 

管理效率

战略管理

中长期规划相符性

绩效基本型

100% 

100% 

工作计划健全性

绩效基本型

100% 

100% 

预算编制

预算编制科学性

绩效基本型

100% 

100% 

预算编制合理性

绩效基本型

100% 

100% 

立项规范性

绩效基本型

100% 

100% 

预算调整率

绩效基本型

0

0

预算执行

预算执行率

绩效基本型

100%

100%

结转结余率

绩效基本型

0%

0%

政府采购执行率

绩效基本型

100%

100%

非税收入预算完成率

绩效基本型

100%

100%

绩效管理

事前绩效评估完成率

绩效基本型

100%

100%

绩效目标合理性

绩效基本型

100%

100%

绩效监控开展率

绩效基本型

100%

100%

绩效评价覆盖率

绩效基本型

100%

100%

评价结果应用率

绩效基本型

100%

100%

资产管理

资产管理制度健全性

绩效基本型

100%

100%

资产管理规范性

绩效基本型

100%

100%

财务管理

财务管理制度健全性

绩效基本型

100%

100%

会计核算规范性

绩效基本型

100%

100%

资金使用合规性

绩效基本型

100%

100%

履职效能

数量指标

贯彻落实国家、省医保政策 

绩效创新性

100% 

100% 

质量指标

基金平稳运行

绩效创新性

可支付月数≥6 

6 

社会效应

经济效益指标

保障基金安全

绩效创新性

累计结余可支付月数≥6

6

社会效益指标

次均住院医疗费用增幅

绩效创新性

≤10% 

10% 

可持续发展能力

体制机制改革

服务体制改革成效

绩效基本型

100% 

100% 

行政管理体制改革成效

绩效基本型

100% 

100% 

人才支撑

业务学习与培训完成率

绩效基本型

100% 

100% 

干部队伍体系建设规划情况

绩效基本型

100% 

100% 

高学历、高层次人才储备率

绩效基本型

100% 

100% 

科技支撑

信息化建设情况

绩效基本型

100% 

100% 

信息化运行情况

绩效基本型

100% 

100% 

满意度

服务对象满意度

参保人员满意度

绩效基本型

90%

95%

联系部门满意度

部门满意度

绩效基本型

90%

95%

偏差大或

目标未完成

原因分析

改进措施及

结果应用方案

部门(一级预算单位)负责同志审签意见


备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数;2.指标分类填写:绩效基本型、绩效创新型;3.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标可暂不作为必评指标

二、2023年度档案管理项目

单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局                 填报日期:2024年6月5日

项目概况

项目名称

档案管理

年度申请资金(万元)

8

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口

 

项目目标

1. 建立健全医疗保障政策文件库、完善参保人员信息、药口信息及诊疗项目信息档案等,逐步实现档案规范化、科学化管理,为医疗保障事业发展提供政策依据和制度保障。全面真实地反映医疗保障工作档案的内容和成分,为快捷、方便地查阅档案和有关资料创造有利条件。

2. 加强档案规范化管理,档案归档、管理利用均实现计算机管理。利用档案管理专用软件使机关档案实现案卷级、条目级管理。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

目标值确定依据

长期目标1

成本指标

经济成本

按照要求配置档案用品

%

100%

历史标准

产出指标

数量指标

完成档案归案率

%

100%

历史标准

质量指标

档案达标率

%

100%

历史标准

时效指标

按时处理各单位档案事务

%

100%

历史标准

效益指标

经济效益指标

配置档案用品,物尽其用

%

100%

历史标准

社会效益

指标

方便查阅利用,实现电子信息查阅检索

%

100%

历史标准

生态效益

指标

减少纸张浪费,使用电子信息档案

%

100%

历史标准

满意度

服务对象

参保人员满意度

%

90%

历史标准

年度绩效目标及完成情况


目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初标值(A)

实际完成值(B


年度目标1

成本指标

经济成本

按照要求配置档案用品

%

100%

100%


产出指标

 

数量指标

完成档案归案率

%

100%

100%


质量指标

档案达标率

%

100%

100%


时效指标

按时处理各单位档案事务

%

100%

100%


效益指标

经济效益指标

配置档案用品,物尽其用

%

100%

100%


社会效益

指标

方便查阅利用,实现电子信息查阅检索

%

100%

100%


生态效益

指标

减少纸张浪费,使用电子信息档案

%

60%

60%


满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员满意度

%

90%

95%


年度预算执行情况(万元)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)


8

7.23

90.38%


偏差大或目标未完成原因分析


改进措施及结果应用方案


备注:指标值确定依据填写:计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

三、2023年度医保调查办案项目

单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局                 填报日期:2024年6月5日

项目概况

项目名称

医保调查办案

年度申请资金(万元)

98

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口

 

项目目标

1.推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,提升医疗保障基金监督管理水平。

2.全面推行药品耗材带量采购,确保医疗机构采购到质优价廉的药品,提高医保基金使用效益,控制患者就医负担

3.贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

目标值确定依据

长期目标1

产出指标

数量指标

每年专项检查、审计调查次数

≥1

历史标准

完成代量采购进度

%

100%

历史标准

医疗服务价格调查或调整

≥1

历史标准

信息发布及政策宣传

≥6

历史标准

质量指标

日常巡查覆盖率

%

100%

历史标准

违规处理率

%

100%

历史标准

政策性医疗服务价格申报受理率

%

100%

历史标准

贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策情况

%

100%

行业标准

时效指标

投诉及时处理率

%

100%

历史标准

即时结算率

%

100%

历史标准

效益指标

经济效益指标

保障基金安全

累计结余可支付月数≥6

行业标准

社会效益

指标

次均住院医疗费用增幅

%

≤10

历史标准

次均个人负担增幅

%

≤10%

历史标准

规范医疗服务收费行为

≤政府指导价格

行业标准 

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度

%

≥85%

95%

群众政策知晓率

%

95%

98%

年度绩效目标及完成情况

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年初标值(A)

实际完成值(B

年度目标1

产出指标

 

数量指标

每年专项检查、审计调查次数

≥1

2

完成代量采购进度

%

100%

100%

医疗服务价格调查或调整

≥1

1

信息发布及政策宣传

≥6

6

质量指标

日常巡查覆盖率

%

100%

100%

违规处理率

%

100%

100%

政策性医疗服务价格申报受理率

%

100%

100%

贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策情况

%

100%

100%

时效指标

投诉及时处理率

%

100%

100%

即时结算率

%

100%

100%

效益指标

经济效益指标

保障基金安全

累计结余可支付月数≥6

6

社会效益

指标

 

次均住院医疗费用增幅

%

≤10

10

次均个人负担增幅

%

≤10%

10

规范医疗服务收费行为

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度

%

≥85%

95%

群众政策知晓率

%

95%

98%

年度预算执行情况(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

98

94.8

96.73%

偏差大或目标未完成原因分析

2023年医保调查办案未执行数3.2万元,包含结转尾款资金2.78万元,其中,用于办公楼电梯尾款支付2.49万元,用于医保局装修、修缮工程和市医保局一楼大厅维修尾款支付0.29万元。

改进措施及结果应用方案

2024年按时支付尾款。

 

备注:指标值确定依据填写:计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

 

四、2023年度医保信息平台(数据清洗迁移)项目

单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局                 填报日期:2024年6月5日

项目概况

项目名称

医保信息平台(数据清洗迁移)

年度申请资金(万元)

101

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目口   2.新增性项目■

项目类型

1.常年性项目口  2.延续性项目口  3.一次性项目■

 

项目目标

根据湖北省医疗保障局《关于印发<湖北省医疗保障信息平台建设实施方案>的通知》(鄂医保民[2021]14号)要求,我部门应在遵循国家和省局技术规范的基础上,于2023年建成并完成全市医保信息清洗转换,统筹做好本市所辖县市区的新系统上线相关工作。市级医保信息平台建设包括数据清洗迁移、开展数据结构质量分析、编制新旧系统对归照表,新系统管理配套服务和其他事项。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

目标值确定依据

长期目标

产出指标

数量指标

信息化建设工作任务完成率

%

100%

省局文件要求

质量指标

医保信息系统验收合格率

%

100%

行业标准

保证全市医保系统安全稳定运行

%

100%

行业标准

医保信息系统正常运行率

%

100%

行业标准

时效指标

任务按时完成率

%

100%

行业标准

成本指标

建设成本控制有效性

万元

≦101

财评结果

效益指标

经济效益指标

保证我市医保系统安全稳定运行,促进经济发展

%

100%

行业标准

社会效益指标

加强信息化建设,提高部门整体经办服务效率,提升医疗保障管理水平

%