索引号: 11420800MB190030XM/2024-00045 主题分类: 社会保障
发布机构: 市医疗保障局 发文日期: 2024-09-30
文 号: 效力状态: 有效

荆门市医疗保障服务中心2023年度部门决算

发布日期:2024-09-30 17:44信息来源:荆门市医疗保障局


荆门市医疗保障服务中心2023年度部门决

 

   

第一部分  荆门市医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 


 

第一部分  荆门市医疗保障服务中心概况

 

一、单位主要职责

荆门市医疗保障服务中心(原荆门市医疗保险管理局1999年12月经市编委批准成立副处级公益一类事业单位全额财政拨款参务员管理原主管部门为市人力资源和社会保障局,2019年3月机构改革,单位主管部门调整为市医疗保障局。

单位主要负责全市基本医疗(含生育、长护保险的参保、基金的筹集、相关政策的完善工作;各项保险基金的管理、待遇审核和支付工作;大额医疗费用补助、补充医疗保险等资金的筹集、管理和支付工作;公务员、副厅级以上干部、离休干部、伤残军人等医疗补助资金的筹集、管理和支付;监督管理定点医疗机构、定点零售药店的服务行为,配合政府相关部门的医疗改革工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,荆门市医疗保障服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

序号

单位名称

1

荆门市医疗保障服务中心

 

第二部分  2023年度部门决算

 


一、收入支出决算总表


公开表01

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

                

                

         

行次

金额

         

行次

金额

        


1

        


2

、一般公共预算财政拨款收入

1

1734.2

一、一般公共服务支

32

12.66

、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.0

二、外交支出

33

0.0

三、有资本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34

0.0

四、上级补助收入

4

0.0

四、公共安全支出

35

0.0

五、事业收入

5

0.0

五、教育支出

36

0.0

、经营收入

6

0.0

六、科学技术支

37

0.0

、附属单位上缴收入

7

0.0

文化旅游体育与传媒支出

38

0.0

八、其他收入

8

0.0

八、社会保障和就业支

39

95.76


9


卫生健康支出

40

1579.6


10


十、节能环保支

41

0.0


11


十一、城乡社区支出

42

0.0


12


十二、农林水支

43

0.0


13


十三、交通运输支出

44

0.0


14


、资源勘探工业信息等支出

45

0.0


15


五、商业服务业等支出

46

0.0


16


十六金融支出

47

0.0


17


七、援助其他地区支出

48

0.0


18


十八 自然资源海洋气象等支出

49

0.0


19


十九、住房保障支出

50

46.18


20


二十、粮油物资储备支

51

0.0


21


十一、国有资本经营预算支出

52

0.0


22


十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.0


23


二十三、其他支出

54

0.0


24


二十四、债务还本支

55

0.0


25


二十五、债务付息支

56

0.0


26


十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.0

年收入合计

27

1734.2

年支出合计

58

1734.2

使用非财政拨款结余

28

0.0

结余分

59

0.0

年初转和结余

29

0.0

年末转和结余

60

0.0


30



61


         

31

1734.2

         

62

1734.2

注:1.表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、入决算表







公开02表

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

         

 

年收入合计

 

政拨款收入

 

级补助收入

 

业收入

 

经营收

属单位

上缴收

 

其他收入

目代码

目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

         

1734.2

1734.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

95.76

95.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.18

12.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080101

  行政运行

12.18

12.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

83.58

83.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.62

69.62

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

1579.59

1579.59

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

929.9

929.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

  行政单位医疗

899.61

899.61

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

66.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

66.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

583.58

583.58

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101501

  行政运行

462.88

462.88

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

  一般行政管理事务

37.73

37.73

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101505

  医疗保障政策管理

82.97

82.97

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


三、支出决算表






公开03表

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

         

 

年支出合计

 

基本支

 

项目支出

 

缴上级支出

 

营支出

对附属单

补助支出

科目代

科目名

1

2

3

4

5

6

         

1734.2

647.77

1086.43

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

95.76

95.76

0.0

0.0

0.0

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.18

12.18

0.0

0.0

0.0

0.0

2080101

  行政运行

12.18

12.18

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位养老支出

83.58

83.58

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.62

69.62

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

1579.59

493.17

1086.42

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗

929.9

30.29

899.61

0.0

0.0

0.0

2101101

  行政单位医疗

899.61

0.0

899.61

0.0

0.0

0.0

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

0.0

66.11

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

0.0

66.11

0.0

0.0

0.0

21015

医疗保障管理事务

583.58

462.88

120.7

0.0

0.0

0.0

2101501

  行政运行

462.88

462.88

0.0

0.0

0.0

0.0

2101502

  一般行政管理事务

37.73

0.0

37.73

0.0

0.0

0.0

2101505

  医疗保障政策管理

82.97

0.0

82.97

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

46.18

46.18

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表


公开04

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

    

     

      

行次

      

行次

合计

般公共预

财政拨款

政府性基金

预算财政拨

有资本经营

预算财政拨

     


1

      


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1734.2

、一般公共服务支出

33

12.66

12.66

0.0

0.0

二、府性基金预算财政拨款

2

0.0

外交支出

34

0.0

0.0

0.0

0.0

三、国有资本经营预算财政拨

3

0.0

三、国防支出

35

0.0

0.0

0.0

0.0


4


、公共安全支出

36

0.0

0.0

0.0

0.0


5


教育支出

37

0.0

0.0

0.0

0.0


6


、科学技术支出

38

0.0

0.0

0.0

0.0


7


七、文化旅游体育与传媒支

39

0.0

0.0

0.0

0.0


8


社会保障和就业支出

40

95.76

95.76

0.0

0.0


9


九、卫生健康支

41

1579.6

1579.6

0.0

0.0


10


、节能环保支出

42

0.0

0.0

0.0

0.0


11


、城乡社区支出

43

0.0

0.0

0.0

0.0


12


二、农林水支出

44

0.0

0.0

0.0

0.0


13


、交通运输支出

45

0.0

0.0

0.0

0.0


14


十四、资源勘探工业信息等支

46

0.0

0.0

0.0

0.0


15


十五商业服务业等支出

47

0.0

0.0

0.0

0.0


16


六、金融支出

48

0.0

0.0

0.0

0.0


17


十七援助其他地区支出

49

0.0

0.0

0.0

0.0


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.0

0.0

0.0

0.0


19


、住房保障支出

51

46.18

46.18

0.0

0.0


20


、粮油物资储备支出

52

0.0

0.0

0.0

0.0


21


二十、国有资本经营预算支出

53

0.0

0.0

0.0

0.0


22


二十二灾害防治及应急管理支出

54

0.0

0.0

0.0

0.0


23


二十三、其他支出

55

0.0

0.0

0.0

0.0


24


十四、债务还本支出

56

0.0

0.0

0.0

0.0


25


十五、债务付息支出

57

0.0

0.0

0.0

0.0


26


二十六抗疫特别国债安排的支出

58

0.0

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

27

1734.2

本年支出合计

59

1734.2

1734.2

0.0

0.0

年初政拨款结转和结余

28

0.0

年末政拨款结转和结余

60

0.0

0.0

0.0

0.0

般公共预算财政拨款

29

0.0


61





政府基金预算财政拨款

30

0.0


62





有资本经营预算财政拨款

31

0.0


63





     

32

1734.2

      

64

1734.2

1734.2

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算


公开05

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

             

本年支

科目代码

科目名称

基本支出

目支出

1

2

3

             

1734.2

647.77

1086.43

201

一般公共服务支出

12.66

12.66

0.0

20101

人大事务

12.66

12.66

0.0

2010101

  行政运行

12.66

12.66

0.0

208

社会保障和就业支出

95.76

95.76

0.0

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.18

12.18

0.0

2080101

  行政运行

12.18

12.18

0.0

20805

行政事业单位养老支出

83.58

83.58

0.0

2080502

  事业单位离退休

13.96

13.96

0.0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.62

69.62

0.0

210

卫生健康支出

1579.59

493.17

1086.42

21011

行政事业单位医疗

929.9

30.29

899.61

2101101

  行政单位医疗

899.61

0.0

899.61

2101102

  事业单位医疗

30.29

30.29

0.0

21014

优抚对象医疗

66.11

0.0

66.11

2101401

  优抚对象医疗补助

66.11

0.0

66.11

21015

医疗保障管理事务

583.58

462.88

120.7

2101501

  行政运行

462.88

462.88

0.0

2101502

  一般行政管理事务

37.73

0.0

37.73

2101505

  医疗保障政策管理

82.97

0.0

82.97

221

住房保障支出

46.18

46.18

0.0

22102

住房改革支出

46.18

46.18

0.0

2210201

  住房公积金

46.18

46.18

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


六、一般共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

员经费

用经费

代码

目名称

决算数

代码

目名称

决算数

代码

目名称

决算数

301

工资福利支

554.99

302

商品和服务支出

79.27

307

务利息及费用支出

0.0

30101

本工资

147.72

30201

办公

14.85

30701

内债务付息

0.0

30102

贴补贴

82.65

30202

印刷费

3.01

30702

外债务付息

0.0

30103

奖金

65.36

30203

询费

0.0

310

本性支出

0.0

30106

伙食补助

0.0

30204

手续费

0.0

31001

屋建筑物购建

0.0

30107

绩效工

100.5

30205

0.0

31002

公设备购置

0.0

30108

关事业单位基本养老保险缴费

48.83

30206

0.0

31003

用设备购置

0.0

30109

业年金缴费

20.79

30207

电费

1.33

31005

础设施建设

0.0

30110

工基本医疗保险缴费

28.64

30208

暖费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30111

务员医疗补助缴费

0.0

30209

物业管理费

0.0

31007

信息网络及软件购置更

0.0

30112

他社会保障缴费

1.65

30211

旅费

2.21

31008

资储备

0.0

30113

房公积金

46.18

30212

因公出国 (境) 费

0.0

31009

地补偿

0.0

30114

医疗费

0.0

30213

维修 (护)

0.0

31010

安置补

0.0

30199

他工资福利支出

12.66

30214

赁费

0.0

31011

地上附着物和青苗补

0.0

303

对个人和家庭的补

13.51

30215

议费

0.2

31012

迁补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30216

培训

0.2

31013

务用车购置

0.0

30302

退休

13.51

30217

公务接待

0.97

31019

他交通工具购置

0.0

30303

退 (役) 费

0.0

30218

专用材料

0.0

31021

物和陈列品购置

0.0

30304

恤金

0.0

30224

被装购置费

0.0

31022

无形资产购置

0.0

30305

活补助

0.0

30225

专用燃料

0.0

31099

他资本性支出

0.0

30306

济费

0.0

30226

务费

0.2

399

他支出

0.0

30307

疗费补助

0.0

30227

托业务费

12.0

39907

家赔偿费用支出

0.0

30308

助学金

0.0

30228

工会经费

7.0

39908

民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

30309

励金

0.0

30229

利费

0.0

39909

经常性赠

0.0

30310

人农业生产补贴

0.0

30231

务用车运行维护费

0.0

39910

本性赠与

0.0

30311

缴社会保险费

0.0

30239

他交通费用

20.55

39999

他支出

0.0

30399

其他对个人和家庭的补

0.0

30240

金及附加费用

0.0







30299

他商品和服务支出

16.76




人员经费合计

568.5

用经费合计

79.27

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、府性基金预算财政拨款收入支出决算表




公开07

部门:荆门市医疗保障服务中心



金额单位:万元

          

 

初结转和结余

 

年收入

年支出

 

末结转和结余

科目代

科目名

小计

基本支

项目支出

1

2

3

4

5

6

           







注:表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算


公开08

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

                

本年支

科目代码

科目名称

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

               



















注:本表反部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款


九、财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09

部门:荆门市医疗保障服务中心

金额单位:万元

算数

决算

 

合计

公出国

() 费

务用车购置及运行维护费

 

公务接待

 

合计

公出国

() 费

务用车购置及运行维护费

 

公务接待

公务 购置费

公务用车 运行维护费

公务 购置费

公务用车 运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.97

0.0

0.0

0.0

0.0

0.97

注:本表反映门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出




第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%,增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年度收入增长。

 

1:收、支决算总计变动情况

 

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%,其中:

财政拨款收入1,734.20万元,占本年收入的100.00%,比上年增加907.55万元,增长109.79%。

本年收入增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年度收入增长。

2:收入决算结构

 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%,其中:

1.基本支出647.77万元,占本年支出的37.35%,比上年减少3.78万元,下降0.58%。

2.项目支出1,086.43万元,占本年支出的62.65%,比上年增加911.33万元,增长520.46%。

本年支出增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年支出增长。

3:支出决算结构

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%,增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年支出增长。

2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%,增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年度收入增长。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,734.20万元,比上年度增加907.55万元,增长109.79%占本年支出预算的92.87%其中:

1.基本支出647.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的37.35%,比上年减少3.78万元,下降0.58%。

2.项目支出1,086.43万元,占一般公共预算财政拨款支出的62.65%,比上年增加911.33万元,增长520.46%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,因此比上年度收入增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:

1.一般公共服务支出12.66万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.73%,上年无此项资金。

2.社会保障和就业支出95.76万元,占一般公用预算财政拨款支出的5.52%,比上年增加36.08万元,增长60.46%。

3.卫生健康支出1,579.60万元,占一般公用预算财政拨款支出的91.09%,比上年增加855.04万元,增长118.01%。

4.住房保障支出46.18万元,占一般公用预算财政拨款支出的2.66%,比上年增加3.77万元,增长8.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算为1,867.30万元支出决算为1,734.20万元,完成年预算的92.87%。其中:

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 1867.30 万元,支出决算为 1734.20 万元,完成年初预算的 92.87%。主要原因:一是上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,导致年初预算资金增加; 二是医保保障服务项目资金,按要求严格控制项目资金的支出,资金有结余。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.66 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 62.30 万元,支出决算为 95.76 万元,完成年初预算的 153.71%。

卫生健康支出。年初预算为 1758.80 万元,支出决算为 1579.60 万元,完成年初预算的 89.81%。主要原因:一是上年度公务员医疗补助资金因系统关闭,未拨付成功,本年度发生与上年度申请资金同时拨付,导致年初预算资金增加; 二是医保保障服务项目资金,按要求严格控制项目资金的支出,资金有结余。

住房保障支出。年初预算为 46.20 万元,支出决算为 46.18 万元,完成年初预算的 99.96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出647.77万元,比上年度减少3.78万元,下降0.58%,其中:

1.人员经费568.50万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的87.76%,比上年减少31.40万元,下降5.23%。

2.公用经费79.27万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的12.24%,比上年增加27.62万元,增长53.48%。

按经济分类如下:

1. 工资福利支出554.99万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的85.68%,比上年减少33.21万元,下降5.65%。

2.商品和服务支出79.27万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的12.24%,比上年增加27.81万元,增长54.05%。

3.对个人和家庭的补助13.51万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.09%,比上年增加1.81万元,增长15.50%。

4.资本性支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的0.00%,比上年减少0.19万元,下降100.00%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因:本年度新增1名退休人员,人员支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出0.97万元,完成全年预算的0.06%。,低于年初预算0.03万元,执行率为96.69%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出减少2.03万元,下降67.77%,主要是因为:本年度公务接待比上年有所下降。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元,与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下:

(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元,与上年一样。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.97万元,低于年初预算0.03万元,执行率为96.69%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费减少2.03万元,下降67.77%,主要是因为:本年度公务接待比上年有所下降。

国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次8个,共接待56人(不包括陪同人员)。接待对象主要是省内周边城市从事医保工作的人员,主要是开展医疗保险业务工作调研接待工作

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出79.27万元,比上年度增加27.62万元,增长53.48%。主要原因:上年度公用经费按照综合定额的3%进行压减,本年度公用经费正常拨付,因此本年度公用经费支出比上年度增加。具体支出如下:

办公费14.85万元,印刷费3.01万元,邮电费1.33万元,差旅费2.21万元,会议费0.20万元,培训费0.20万元,公务接待费0.97万元,劳务费0.20万元,委托业务费12.00万元,工会经费7.00万元,其他交通费用20.55万元,其他商品和服务支出16.76万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额25.69万元,其中:政府采购货物支出额14.33万元、政府采购工程支出额8.50万元、政府采购服务支出额2.87万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备不含车辆0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金1086.43万元,占一一般公用预算项目支出总额的98%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (请对部门整体绩效评价情况进行综述,并将《2023荆门市医疗保障中心整体部门自评表》作为附件附后)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、医保保障服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为82.97万元,完成预算96.51主要产出和效益:一是两定医药机构进行实地稽查,核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核,每年节约医保基金400万元左右,维护了医保基金安全;二是对长期失能人员进行入户调查,使得本年度有1500人享受长护待遇发放发现的问题及原因:是项目预算绩效指标设定过少,参照单位职能,需适度加压加码,提出更具有挑战性的指标;二是厉行节约,落实过紧日子。下一步改进措施:一是坚持定性和定量相结合的原则,设置评价要点,提出明确的时限、进度与质量要求;二是科学合理制定预算,提高预算执行率和执行进度。

(请对每个自评项目进行综述,并将《2023医保保障服务项目自评表》作为附件)。

2、公务员医疗补助项目绩效自评综述:项目全年预算700.11万元,执行数为700.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023公务员医疗补助项目自评表》作为附件)。

3、市直企业离休干部医疗费项目绩效自评综述:项目全年预算199.50万元,执行数为199.50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作;二是保障这部分人老有所依,提高这部分人的生活水平,减少社会矛盾,维护社会的稳定。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023市直企业离休干部医疗费用项目自评表》作为附件)。

4、市直优抚对象伤残军人医疗费项目绩效自评综述:项目全年预算66.11万元,执行数为66.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:切实保障市直伤残军人的医疗费用。此项目为据实核拨的项目,暂无问题。(请对每个自评项目进行综述,并将《2023市直优抚对象伤残军人医疗费用项目自评表》作为附件)。

(四)绩效评价结果应用情况。

推进“高效办成一件事”服务体系建设。对大厅经办人员开展医疗保险政策业务培训活动,提高医保经办服务能力;打造示范窗口,推动医保服务事项线上延伸,不断提高医保公共服务水平,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

监管全市医疗保障基金运行,对两定医药机构进行监管,并且实地对两定医药机构进行稽查,核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核,每年节约医保基金400万元左右,维护了医保基金安全。

便于异地长期居住人员或临时外出就医的参保人员办理异地就医备案后可以享受异地就医直接结算服务,提升人民群众异地就医结算的获得感、幸福感。

为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理,提供资金或服务保障。

保障国家公务员原有的医疗水平待遇不降低,解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。

确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作;保障这部分人老有所依,提高这部分人的生活水平,减少社会矛盾,维护社会的稳定。

切实保障市直伤残军人的医疗费用,加强医疗保险服务管理,保障资金合理使用。

 

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.20万元,比上年度增加0.20万元。主要原因:因为上年很多培训未开展,本年恢复使得培训费用增加

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.67万元,比上年度增加0.67万元。主要原因:因为上年很多会议未开展,本年恢复使得会议费用增加

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

八、使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

十、本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

 

第六部分  附件

   

2023荆门市医疗保障服务中心

整体绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,根据《市财政局关于开展2023年市级财政支出绩效评价工作的通知》(荆财绩发[2021]60号),我单位组织开展2023年度市级预算资金绩效评价工作,对整体项目支出绩效进行了自评,现将具体情况报告如下:

一、单位基本情况

荆门市医疗保障服务中心(原荆门市医疗保险管理局)于1999年12月经市编委批准成立,为副处级公益一类事业单位,全额财政拨款参照公务员管理,原主管部门为市人力资源和社会保障局,2019年3月机构改革,单位主管部门调整为市医疗保障局。

单位主要负责全市基本医疗(含生育)、长护保险的参保扩面、基金的筹集、相关政策的完善工作;各项保险基金的管理、待遇审核和支付工作;大额医疗费用补助、补充医疗保险等资金的筹集、管理和支付工作;公务员、副厅级以上干部、离休干部、伤残军人等医疗补助资金的筹集、管理和支付;监督管理定点医疗机构、定点零售药店的服务行为,配合政府相关部门的医疗改革工作。

    2023年我单位主要工作情况:

(一)深入推进“三项改革”措施。全面做实职工门诊共济、重特大疾病医疗救助和基本医保市级统筹三项改革,落实落细医保惠民政策。

(二)加强经办管理服务体系建设。健全市、县、乡镇(街道)、村(社区)的四级医保服务网络,选择部分乡镇和村将更多职能下放,持续推动政务服务事项下沉,全面落实8个高频服务事项全市通办,适当增加全市通办业务项目。

(三)改进完善异地就医结算服务。扩大异地就医定点医药机构范围,优化备案服务流程,实现更多高频事项“跨省通办”。

(四)优化医保领域营商环境。继续完善“互联网+”医保服务,在市二医等互联网医院建设经验的基础上,扩大互联网医院定点范围,推进线下就诊、线上购药和医保结算、配送到家的一体式服务。在优化市一医、二医、中医院移动支付服务,扩大医保移动支付覆盖范围至县(市、区)人民医院和二级医疗机构。探索门诊慢性病网上申报、受理、评审全流程办理。

(五)全面实施DIP付费方式改革。按照国家、省、市要求,做好基本医保按病种分值付费(DIP)方式改革落地实施,做好病种分值点值计算和医疗机构住院医疗费用结算工作。

(六)有序推进“乙类乙管”工作落实。做好“乙类乙管”后新冠病毒感染患者门诊、住院医疗费用保障工作,按国家和省政策规定做好住院医疗费用结算和门诊医疗费用支付。

(七)优化门慢特患者医保待遇。优化器官移植术后抗排异治疗患者医疗费用结算,选择部分实力强,信誉好,具有一定配送能力的药品批发企业为器官移植术后抗排异治疗患者购药提供保供服务,并与药品经营企业进行谈判,降低药品价格和患者个人经济负担。

(八)落实参保扩面应保尽保。扎实推进参保扩面工作,做到应保尽保。及时落实困难群体参保和资助政策,确保农村低收入人口应参尽参、应助尽助。

(九)进一步提升业务技能。加大经办人员的业务能力提升,开展业务培训,推进综合柜员制。增设政策咨询窗口,实行前台轮岗,打造“都要办、都会办、都愿办”的高效经办队伍,适应综合柜员的需要。

(十)完善内控制度管理。使医保经办工作在有效的监督约束中健康运行,持续提升医保业务的规范性分和医保基金的安全性。

(十一)加强基金监管体制。坚持以人民健康为中心,织密扎牢基金监管的制度笼子,改革完善监管体制,加强监管能力建设,确保基金运行稳健持续。

(十二)加强两定机构管理。探索实施两定机构医保服务协议“网签”管理。

二、项目基本情况

(一)项目概况。根据单位职能和2023年主要工作任务,单位申报并通过审批立项共有4项,分别为医保保障服务、公务员医疗补助、市直企业离休干部医疗费、市直优抚对象伤残军人医疗费。项目资金主要用于提高医保经办服务水平、加强医保基金监督管理、对两定医药机构进行监管,切实保障医保基金合理有效使用;便于异地长期居住人员或临时外出就医的参保人员办理异地就医备案后可以享受异地就医直接结算服务;为长期失能人员的基本生活照料和基本生活密切相关的医疗护理,提供资金或服务保障;保障国家公务员原有的医疗水平待遇不降低,解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题;确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作;切实保障市直伤残军人的医疗费用,加强医疗保险服务管理。

单位整体绩效目标:

目标一推进“高效办成一件事”服务体系建设,提高医保经办服务能力,打造示范窗口,不断提高医保公共服务水平。

目标二监管全市医疗保障基金运行,对两定医药机构进行监管,核实医疗费用是否与实际情况相符。

目标三为了便于异地长期居住人员或临时外出就医的参保人员办理异地就医备案后可以享受异地就医直接结算服务。

目标四为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理,提供资金或服务保障。

目标五保障国家公务员原有的医疗水平待遇不降低,解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。

目标六确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作。

目标七切实保障市直伤残军人的医疗费用,加强医疗保险服务管理,保障资金合理使用。

三、绩效目标完成情况

(一)项目预算情况。2023年单位共下达项目资金1109.72万元,其中包括1个其他运转类项目(医保保障服务),3个特定类项目(公务员医疗补助、市直企业离休干部医疗费、市直优抚对象伤残军人医疗费)。

(二)预算执行情况。2023年单位项目资金实际支出1086.43万元,预算执行率98% ,总体执行情况良好。3个特定类项目(公务员医疗补助、市直企业离休干部医疗费、市直优抚对象伤残军人医疗费)完成预算100%;医保保障服务项目预算数未全额完成,主要原因为支出执行进度偏慢导致,下一步应科学合理制定预算,提高预算执行率与支付进度。

(三)资金管理情况。在项目资金使用过程中,对于资金绩效目标的完成情况,实施动态过程监督管理,进行分级管理、明确职责、细化措施、动态监管,严格按照相关文件及财经制度等执行,实行专款专用。

(四)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标。  

1)数量指标。2023年, 异地联网结算实地核查≥1500人,长护入户调查人数≥1500人,                                          

2)质量指标。2023年,生育保险、慢性病门诊医疗费用的审核准确率≥90%,符合政策的异地就医结算率100%。

2.效益指标。

1)经济效益。通过对两定医药机构进行实地稽查,核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核,每年节约医保基金400万元左右,维护了医保基金安全。

2)社会效益。我市于2016年纳入全国首批15个长期护理保险制度地点城市之一,并与当年正式启动实施。自2017年起,将其列为为民办实事“一号民生工程”,纳入“重点改革项目”。2023年享受长护待遇≥7000人,月均享受长护待遇金额≥1600元,同时培训长期护理服务人员≥2000人,为社会失业人员提供了再就业岗位。

3.满意度指标。参保人员对医保服务满意度≥95%。

四、绩效评价情况

为确保项目资金管理达到预期使用效果,我单位严格按照绩效评价的要求,根据单位工作部署进行绩效目标设置,对资金的预算和使用进行根综管理,同时建立健全项目管理制度和财务制度,并根据制度进行支出和管理。

通过绩效评价,全面掌握项目资金支付使用情况及取得的成效,发现项目资金管理中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高项目资金的使用效益。

(一)绩效评价目的。

按照财政预算的管理要求,运用一定的指标体系和评价 标准,采取科学、规范的考评办法,对项目支出效益情况进 行科学、客观、公正的评价,综合判断资金运营状况、风险 程度和资金使用效益,为合理分配、优化预算资金提供依据。 

 (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

1.绩效评价原则。 按照科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则 对项目的组织实施、资金支出及绩效情况进行评价。

2.评价指标体系。按照上述评价原则设计,指标体系包含决策、过程、产出、效益4个一级指标。其中:决策指标包括绩效目标、实施方案、资金安排,过程指标包括业务管理、财务管理,产出指标包括项目产出、产出时效,效益指标包 括实施效益和满意度,7个一级指标共包含9个二级指标,16个三级指标。

(三)绩效评价工作过程

1.成立项目绩效评价小组,共5人。

2.项目绩效评价小组分工负责各个子项目,根据项目绩效目标建立评价体系。

3.开展现场访谈,与各子项目主管处室分管人员面对面交流2023年度项目开展情况,包括资金使用情况、项目管理与执行情况。

4.针对各项目绩效自评情况,要求使用部门提供各指标执行的相关佐证材料。

5.结合资金的使用规定和实际工作,对所有佐证材料进行验证,给出相应得分。

(四)综合评价情况及评价结论

评价认为,单位预算项目在实施过程中能够按照要求合理合规开展,合理控制成本、使用资金,总体上达到既定目标,政策实施效果较理想,成效显著,基本完成了设定的目标。

(五)绩效评价指标分析

1.预算执行情况。年度项目预算1109.72万元,执行数1086.43万元,执行率98%,得分19.8分。

2.项目产出情况。项目产出主要从产出数量、产出质量两方面进行评价,满分20分,得分20分。

3.项目效益情况。项目效益主要从项目经济效益、社会效益、满意度三个方面进行评价,满分15分,得分15分。

4.满意度指标。从服务对象满意度调查90%,完成大于等于85%的目标。

五、下一步工作措施

(一)从工作实际出发,科学合理设置绩效目标。根据全市医疗保障工作安排和工作重点,以巩固提高统筹层次提升医保标准化水平、持续推进长护保险试点改革提高医保创新服务能力、设置相关绩效目标,为提升工作实效服务。

(二)加强过程管理,提高资金使用绩效。严格预算管理和预算执行进度管理,结合工作实际,科学编制支出预算,做到事前有计划、事中有对照、事后有分析的管理办法,落实先预算后支出、无预算不支出,使支出有序推进,资金得到有效使用,提高财政资金的预算执行率和确保资金使用达到预期效果。

(三)完善管理制度,保障资金使用效益。不断完善项目管理制度、财务制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施,确保资金安全合理用效使用,从制度上保障资金使用效益。

 

 

 

二、2023年度医保保障服务项目

项目概况


项目名称

医保保障服务

年度申请资金(万元)

86


项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口


项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口


项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口


 

项目目标

1.规范社会保险稽核工作,维护参保人员的合法权益,通过实地稽核节约医保基金,维护医保基金安全。

2.为长期失能人员的基本生活照料和与基本生活密切相关的医疗护理,提供资金或服务保障。

3.方便参保人员异地就医结算,减少个人垫付医疗费用,实现参保人员异地就医、持卡即时结算


长期绩效目标


目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据


长期目标1

产出指标

数量指标

实地稽核人次

人次

≥1500

历史标准


月人均享受长护待遇金额

≥1500

历史标准


享受长护待遇人数

≥6000

历史标准


长护入户调查人数

≥1500

历史标准


异地联网结算实地核算

≥1500

历史标准


质量指标

生育保险、慢性病门诊医疗费用审核准确率

%

≥90%

历史标准


符合政策的异地就医结算率

%

=100%

历史标准


时效指标

生育保险、慢性病门诊医疗费用资料受理

即时受理

历史标准


效益指标

经济效益指标

年节约医保基金

万元

≥400

历史标准


社会效益指标

培训长期护理服务人员

≥2000

历史标准


满意度指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度

%

≥95%

历史标准


年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

标值(A)

自评结果

完成值

(B

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

实地稽核人次

人次

≥1500

1680

10

10

月人均享受长护待遇金额

≥1500

1800

10

10

长护入户调查人数

≥1500

1820

5

5

享受长护待遇人数

≥6000

6235

10

10

异地联网结算实地核算

≥1500

1850

10

10

质量指标

生育保险、慢性病门诊医疗费用审核准确率

%

≥90%

95%

5

5

符合政策的异地就医结算率

%

=100%

100%

5

5

时效指标

生育保险、慢性病门诊医疗费用资料受理

即时受理

即时受理

5

5

效益指标

经济效益指标

年节约医保基金

万元

≥400

450

10

10

社会效益指标

培训长期护理服务人员

≥2000

2500

5

5

满意度

指标

服务对象满意度指标

参保人员对医保服务满意度

%

≥85%

95%

5

5

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

86

83

万元

96.51%

20

19.3

自评总分

99.3分

偏差大或目标未完成原因分析

预算执行进度还需加强

 

三、2023年度公务员医疗补助项目

项目概况

项目名称

公务员医疗补助

年度申请资金(万元)

700.11

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口

 

项目目标

1.解决公务员因病医疗费用个人负担过重问题。

2.实施预算绩效管理,加强基金安全监管。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据


产出指标

数量指标

住院医疗补助人次

人次

≥4000

历史标准

公务员医疗补助参保人数

1万

历史标准

质量指标

享受政策待遇

万元

700

历史标准

财政补助到位率

%

=100%

历史标准

时效指标

待遇结算时长

即时结算

历史标准

社会效益指标

医疗待遇水平

%

稳步提升

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

享受待遇满意度

%

≥99%

历史标准


政策知晓率

%

≥98%

历史标准

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

标值(A)

自评结果

完成值

(B

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

住院医疗补助人次

人次

≥4000

4560

10

10

公务员医疗补助参保人数

≥1万人

11100

10

10

质量指标

享受政策待遇

万元

≥700

700.11

10

10

财政补助

到位率

%

=100%

100%

10

10

时效指标

待遇结算时长

即时结算

即时结算

10

10

社会效益指标

医疗待遇水平

%

稳定

提升

稳步提升

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

享受待遇

满意度

%

≥99%

99%

10

10

政策知晓率

%

≥98%

≥98%

10

10

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

700.11

700.11

万元

100%

20

20

自评总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

 

四、2023年度市直企业离休干部医疗费项目

项目概况

项目名称

市直企业离休干部医疗费

年度申请资金(万元)

199.50

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口

 

项目目标

确保离休干部医疗费用据实报销,做好离休干部医疗保障工作。保障这部分人老有所医,提高这部分人的生活水平,减少社会矛盾,维护社会的稳定。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据


产出指标

数量指标

离休干部享受待遇人数 

≥50

历史标准

质量指标

享受政策待遇

万元

199

历史标准

财政补助到位率

%

100%

历史标准

时效指标

待遇结算时长

即时结算

历史标准

社会效益指标

医药机构结算离休覆盖率 

%

100%

历史标准


生活水平显著提高

%

99%

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

享受待遇满意度

%

≥99%

历史标准


报销对象政策知晓率率

%

100%

历史标准

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

标值(A)

自评结果

完成值

(B

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

离休干部享受待遇人数

≥50

53

10

10

质量指标

享受政策待遇

万元

≥199

199.5

10

10

财政补助

到位率

%

=100%

100%

10

10

时效指标

待遇结算时长

即时结算

即时结算

10

10

社会效益指标

医药机构结算离休覆盖率

%

稳定

提升

稳步提升

10

10

生活水平显著提高

%

99%

99%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

享受待遇

满意度

%

≥99%

99%

10

10

政策知晓率

%

100%

100%

10

10

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

199.50

199.50

万元

100%

20

20

自评总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

 

五、2023年度市直优抚对象伤残军人医疗费项目绩效评价报告

项目概况

项目名称

市直优抚对象伤残军人医疗费

年度申请资金

(万元)

66.11

项目类别

1.部门预算项目■  2.中央及省专项转移支付项目口

项目属性

1.持续性项目■   2.新增性项目口

项目类型

1.常年性项目■  2.延续性项目口  3.一次性项目口

 

项目目标

切实保障市直伤残军人的医疗待遇,加强医疗保险服务管理,保证资金合理使用。

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值

目标值确定依据


产出指标

数量指标

住院享受待遇人次 

人次

200

历史标准

质量指标

享受政策待遇

万元

66

历史标准

财政补助到位率

%

100%

历史标准

时效指标

待遇结算时长

即时结算

历史标准

社会效益

指标

伤残军人覆

盖率 

%

100%

历史标准


生活水平显著提高

%

99%

历史标准

满意度指标

服务对象满意度指标

享受待遇满意度

%

≥99%

历史标准


报销对象政策知晓率率

%

100%

历史标准

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

标值(A)

自评结果

完成值

(B

分值

得分

年度目标1

产出指标

数量指标

住院享受待遇人次

人次

200

255

10

10

质量指标

享受政策待遇

万元

66

66.11

10

10

财政补助

到位率

%

=100%

100%

10

10

时效指标

待遇结算时长

即时结算

即时结算

10

10

社会效益指标

伤残军人覆

盖率

%

100%

100%

10

10

生活水平显著提高

%

99%

99%

10

10

满意度

指标

服务对象满意度指标

享受待遇

满意度

%

≥99%

99%

10

10

政策知晓率

%

100%

100%

10

10

年度预算执行情况自评

预算数(A)

执行数(B)

单位

执行率(B/A)

分值

得分

66.11

66.11

万元

100%

20

20

自评总分

100分

偏差大或目标未完成原因分析

 


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