目 录
第一部分 荆门市医疗保障局本级概况 3
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 4
第二部分 荆门市医疗保障局本级2024年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 5
三、支出决算表 6
四、财政拨款收入支出决算总表 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 10
第三部分 荆门市医疗保障局本级2024年度部门决算情况说明 10
一、收入支出决算总体情况说明 10
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
十、机关运行经费支出说明 20
十一、政府采购支出说明 20
十二、国有资产占用情况说明 20
十三、预算绩效情况说明 21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 24
第四部分 其他需要说明的情况 25
第五部分 名词解释 25
第六部分 附件 29
第一部分 荆门市医疗保障局本级概况
一、部门主要职责
（一）拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、市政府规章草案和政策措施、规划、标准并组织实施。
（二）制定全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订全市长期护理保险制度改革方案并组织实施。
（四）贯彻落实国家、省药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服 务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，依据职责权限承担医保目录准入相关工作。
（五）贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策，依据职责权 限组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算等政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）完成上级交办的其他任务。
（十）完善统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市医疗保障局本级部门决算由实行独立核算的荆门市医疗保障局本级本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入荆门市医疗保障局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.荆门市医疗保障局本级
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 745.30 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 640.54 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 21.05 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 745.30 | 本年支出合计 | 57 | 745.30 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 745.30 | 总计 | 60 | 745.30 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 745.30 | 745.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 640.54 | 640.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 625.26 | 625.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 267.20 | 267.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101504 | 信息化建设 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 97.64 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 169.37 | 169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 745.30 | 325.21 | 420.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.42 | 12.39 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.23 | 17.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 640.54 | 222.48 | 418.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 625.26 | 207.20 | 418.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 267.20 | 207.20 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 21.21 | 0.00 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101504 | 信息化建设 | 69.84 | 0.00 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 97.64 | 0.00 | 97.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 169.37 | 0.00 | 169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 745.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.42 | 14.42 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 640.54 | 640.54 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 745.30 | 本年支出合计 | 59 | 745.30 | 745.30 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 745.30 | 总计 | 64 | 745.30 | 745.30 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 745.30 | 325.21 | 420.09 | |
201 | 一般公共服务支出 | 14.42 | 12.39 | 2.03 |
20101 | 人大事务 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
2011308 | 招商引资 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 17.23 | 17.23 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.79 | 22.79 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 640.54 | 222.48 | 418.06 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 625.26 | 207.20 | 418.06 |
2101501 | 行政运行 | 267.20 | 207.20 | 60.00 |
2101502 | 一般行政管理事务 | 21.21 | 0.00 | 21.21 |
2101504 | 信息化建设 | 69.84 | 0.00 | 69.84 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 97.64 | 0.00 | 97.64 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 169.37 | 0.00 | 169.37 |
221 | 住房保障支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 21.05 | 21.05 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 271.05 | 302 | 商品和服务支出 | 37.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 79.43 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 37.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 73.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.40 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 11.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.91 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.78 | 30215 | 会议费 | 1.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 16.78 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.28 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | ||||||
人员经费合计 | 287.84 | 公用经费合计 | 37.38 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市医疗保障局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.09 | 0.00 | 20.09 | 17.48 | 2.61 | 1.00 | 21.09 | 0.00 | 20.09 | 17.48 | 2.61 | 1.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为745.30万元。与2023年度相比，收、支总计增加42.69万元，增长6.1%,主要原因是中央转移支付资金（能力提升项目）和信息化建设项目较上年增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计745.30万元，与2023年度相比，收入合计增加42.69万元，增长6.1%。其中：财政拨款收入745.30万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计745.30万元，与2023年度相比，支出合计增加42.69万元，增长6.1%。其中：基本支出325.21万元，占本年支出43.6%；项目支出420.09万元，占本年支出56.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为745.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.69万元，增长6.1%。主要原因是中央转移支付资金（能力提升项目）和信息化建设项目较上年增加。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 745.30万元，比2023年度决算数增加42.69万元,增加主要原因是中央转移支付资金（能力提升项目）和信息化建设项目较上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出745.30万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.69万元，增长6.1%,主要原因是中央转移支付资金（能力提升项目）和信息化建设项目较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出745.30万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出14.42万元，占1.93%。主要是用于行政运行12.39万元和招商引资2.03万元。
2.社会保障和就业支出类支出69.29万元，占9.29%。主要是用于行政运行17.54万元、行政单位离退休17.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.4万元和其他社会保障和就业支出0.33万元。
3.卫生健康支出类支出640.54万元，占85.95%。主要是用于行政单位医疗15.28万元、行政运行267.2万元、一般行政管理事务21.21万元、信息化建设69.84万元、医疗保障政策管理97.64万元和其他医疗保障管理事务支出169.37万元。
4.住房保障支出类支出21.05万元，占2.82%。主要是用于住房公积金21.05万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为875.25万元，支出决算为745.30万元，完成年初预算的85.2%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 12.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为17.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 11.40万元，支出决算为11.40万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为267.20万元，支出决算为267.20万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.21万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为69.84万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为97.64万元，支出决算为97.64万元，完成年初预算的100%。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算为169.37万元，支出决算为169.37万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.22万元，其中：
人员经费287.84万元，主要包括：基本工资79.43万元、津贴补贴37.13万元、奖金73.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.8万元、职业年金缴费11.4万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金21.05万元、医疗费、其他工资福利支出9.91万元、退休费16.78万元。
公用经费37.38万元，主要包括：物业管理费11.6万元、会议费1.9万元、公务接待费1万元、工会经费2.75万元、福利费5.28万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他交通费用9.85万元、其他商品和服务支出2.39万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加16.85万元，增长397.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：购入公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。
2.公务用车购置及运行费全年预算为20.09万元，支出决算为20.09万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加17.29万元，增长617.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：购入公务车。其中：
(1)公务用车购置费支出17.48万元，主要是购入公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。
(2)公务用车运行费支出2.61万元，主要用于公务用车运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.44万元，下降30.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：
外宾接待支出0.00万元，主要是开展接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出1.00万元，接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员，主要是开展长护考察工作。2024年共接待国内来访团组10个，80人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出37.38万元，比年初预算数减少11.05万元，下降22.8%；比上年决算数减少9.07万元，下降19.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额158.13万元，其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出135.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市医疗保障局本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位工作需要；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金186万元，占一般公共预算项目支出总额的44.29%。从评价情况来看，档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。医保调查办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为87.85万元，完成预算99.83％。医保信息平台（数据清洗迁移）项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为69.84万元，完成预算76.75％。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效自评综述：项目全年预算数为186万元，执行数164.69万元，完成预算88.54％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建立建全医疗保障政策文件库、完善参保人员信息、药口信息及诊疗项目信息档案等，逐步实现档案规范化、科学化管理，为医疗保障事业发展提供政策依据和制度保障。全面真实地反映医疗保障工作档案的内容和成分，为快捷、方便地查阅档案和有关资料创造有利条件；二是加强档案规范化管理，档案归档、管理利用均实现计算机管理。利用档案管理专用软件使机关档案实现案卷级、条目级管理。发现的问题及原因：项目支付进度较慢。下一步改进措施：细化预算，跟进项目执行进度。
2.医保调查办案项目绩效自评综述：项目全年预算数为88万元，执行数为87.85万元，完成预算99.83％。主要产出和效益：一是推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，提升医疗保障基金监督管理水平；二是全面推行药品耗材带量采购，确保医疗机构采购到质优价廉的药品，提高医保基金使用效益，控制患者就医负担；三是贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策。组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策。发现的问题及原因：医保调查办案未执行数0.15万元，用于调查办案项目质保金尾款支付。下一步改进措施：按项目合同进度及时支付尾款。
3.医保信息平台（数据清洗迁移）项目绩效自评综述：项目全年预算数为91万元，执行数为69.84万元，完成预算76.75％。主要产出和效益：一是及时响应、快速解决医院端的服务请求和故障，提供优质、快捷的现场服务和远程实时监控服务；二是开展信息化相关项目的专家评审、项目评标等工作，收集专家意见并进行相应调整，使项目规划设计合理可行；三是荆门市医疗保险信息系统核心数据满足医保线上结算标准。实现异地人员门诊医疗费用直接结算，规范异地就医流程，加强异地就医管理服务，强化异地就医资金管理；四是根据政策要求及时调整软件应用系统功能，以保证为参保用户创造更便捷的医保信息服务，通过现场技术服务和呼叫热线服务等方式，提供设备维护、技术培训、故障处理服务，加强对医保系统主机服务器及数据库处理能力的性能提升和优化，保证医保业务数据处理速度，保障医保系统的稳定运行，形成在线系统与容灾系统双保险机制；五是保障荆门市医疗保障局门户网站、微信公众号及定点医院、定点药店及药品目录查询服务正常运行；确保荆门市医疗保障平台平稳运行。发现的问题及原因：医疗保障信息平台运维未执行数20.38万元，用于医保信息化运维项目质保金尾款支付。下一步改进措施：按项目合同进度及时支付尾款。
（三）绩效评价结果应用情况。
一是科学精准确定单位年度预算绩效目标。合理预估全年工作内容和目标,进一步按时保质完成计划工作任务。在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标,合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性,针对性地设置可以完成的工作计划内容和绩效目标指标值。在出现条件变化的情况下,采取相关的补救措施,确保各项子任务按时保质完成。科学精准确定单位年度预算绩效目标。合理细化、量化预算绩效指标,是保障预算资金绩效的前提条件,特别是产出数量指标的量化设置时,摸底调研要充分,历史数据要借鉴,集体决策要科学,指标分类要合理。加强绩效目标过程管理。对偏离项目绩效目标或者无法取得相关佐证材料的绩效目标及时采取措施予以纠正,并在绩效办进行备案,促进绩效目标顺利实现。
二是提高预算编制水平。将进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据年度内可预见的工作任务,确定年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制项目预算。摒弃增量预算模式下预算只增不减的观念,严控项目预算编制,提高资金使用效益。对于多方使用的资金,做好资金申报审核,确保项目预算安排确有必要。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
（一）2024年度资金下达情况。为加强全市医疗保障能力建设，加快医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，根据国务院办公厅、财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药管理局的有关规定。2024年，全市年初预算医疗服务与保障能力提升320万元，实际下达中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金320万元。
（二）2024年度资金支付情况。2024年能力提升下达资金320万元，已支付288.35万元，预算执行进度为90.11%。根据相关文件要求，为加快医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，我市及时对接财政，积极向财政部门申请此项资金，并且做到严格管理、规范使用。
第四部分 其他需要说明的情况
经核查，无需要特别说明的问题。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的
事业单位）的基本支出。
2.招商引资：反映政府在招商引资方面的支出，包括组织招商引资活动、项目洽谈、签约，以及为吸引投资而进行的宣传推介、优化投资环境等相关费用支出。
3.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.其他社会保障和就业支出：属于 “社会保障和就业支出下的款级科目，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
8.一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设方面的支出，包括医保信息系统建设、网络基础设施建设、数据资源管理与应用、信息化安全保障等相关项目的支出。
10.医疗保障政策管理：反映医疗保障管理方面的支出。
11.其他医疗保障管理事务支出：反映除医疗保障管理事务中行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、医疗保障经办事务、事业运行等明确列举的项目支出以外的其他项目支出。
12.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度荆门市医疗保障局本级整体绩效评价自评表或（报告）
2024年度医疗保障局部门整体绩效自评表
部门名称(盖章): 荆门市医疗保障局 填报日期：2025年3月24日
单位名称 | 荆门市医疗保障局 | ||||||
基本支出总额 | 325.21万元 | 项目支出总额 | 420.09万元 | ||||
年度目标： | 1.推进行政执法体系建设。进一步规范监管流程，并依法处理医疗保障领域违法违规行为。 2.全面推行药品耗材带量采购。落实国家、省组织的药品和高值医用耗材集中采购，将更多非过评药品和高值医用耗材纳入集采范围。 3.推进医保支付方式改革。实现医保基金的可持续性，构建以服务为导向的支付机制，提升资源使用效率，保障医保基金高效利用。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B） | |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | ||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
“三公”经费变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | 0% | ||||
投入产出比 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||||
新增资产支出控制率 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | ＝0 | 0 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | ＝0% | 0% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | ＞100% | 100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
履职效能 | 数量指标 | 贯彻落实国家、省医保政策 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 基金平稳运行 | 绩效创新性 | 可支付月数≥6 | 6 | |||
社会效应 | 经济效益指标 | 保障基金安全 | 绩效创新性 | 累计结余可支付月数≥6 | 6 | ||
社会效益指标 | 次均住院医疗费用增幅 | 绩效创新性 | ≤10% | 10% | |||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
信息化运行情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 95% | ||
联系部门满意度 | 部门满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 95% | |||
问题和不足原因分析 | 无 | ||||||
绩效改进措施 | 无 | ||||||
部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标
二、2024年度档案管理项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度档案管理项目绩效自评表
单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局 填报日期：2025年3月24日
项目概况 | ||||||||||
项目名称 | 档案管理 | 年度申请资金(万元) | 7 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.中央及省专项转移支付项目口 | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目■ 2.新增性项目口 | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目■ 2.延续性项目口 3.一次性项目口 | |||||||||
项目目标 | 1. 建立建全医疗保障政策文件库、完善参保人员信息、药口信息及诊疗项目信息档案等，逐步实现档案规范化、科学化管理，为医疗保障事业发展提供政策依据和制度保障。全面真实地反映医疗保障工作档案的内容和成分，为快捷、方便地查阅档案和有关资料创造有利条件。 2. 加强档案规范化管理，档案归档、管理利用均实现计算机管理。利用档案管理专用软件使机关档案实现案卷级、条目级管理。 | |||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||
年度目标1 | 成本指标 | 经济成本 | 按照要求配置档案用品 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||
产出指标
| 数量指标 | 完成档案归案率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||
质量指标 | 档案达标率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||
时效指标 | 按时处理各单位档案事务 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 配置档案用品，物尽其用 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||
社会效益 指标 | 方便查阅利用，实现电子信息查阅检索 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||
生态效益 指标 | 减少纸张浪费，使用电子信息档案 | % | 60% | 60% | 历史标准 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | % | 90% | 95% | 历史标准 | ||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||
7 | 7 | 100% | ||||||||
问题和不足原因分析 | 无 | |||||||||
绩效改进措施 | 无 | |||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
三、2024年度医保调查办案项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度医保调查办案项目绩效自评表
单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局 填报日期：2025年3月24日
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 医保调查办案 | 年度申请资金(万元) | 88 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.中央及省专项转移支付项目口 | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目■ 2.新增性项目口 | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目■ 2.延续性项目口 3.一次性项目口 | |||||||||||
项目目标 | 1.推进行政执法体系建设。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，提升医疗保障基金监督管理水平。 2.全面推行药品耗材带量采购，确保医疗机构采购到质优价廉的药品，提高医保基金使用效益，控制患者就医负担。 3.贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策。组织制定全市医疗服务项目、医疗服务设施收费和医用耗材价格政策。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
年度目标1 | 产出指标
| 数量指标 | 每年专项检查、审计调查次数 | 次 | ≥1 | 2 | 历史标准 | |||||
完成代量采购进度 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
医疗服务价格调查或调整 | 次 | ≥1 | 1 | 历史标准 | ||||||||
信息发布及政策宣传 | 次 | ≥6 | 6 | 历史标准 | ||||||||
质量指标 | 日常巡查覆盖率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||||
违规处理率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
政策性医疗服务价格申报受理率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
贯彻落实国家、省药品、医用耗材价格政策情况 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
时效指标 | 投诉及时处理率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||||
即时结算率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障基金安全 | 月 | 累计结余可支付月数≥6 | 6 | 历史标准 | ||||||
社会效益 指标
| 次均住院医疗费用增幅 | % | ≤10 | 10 | 历史标准 | |||||||
次均个人负担增幅 | % | ≤10% | 10 | 历史标准 | ||||||||
规范医疗服务收费行为 | 元 | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | % | ≥85% | 95% | 历史标准 | ||||||
群众政策知晓率 | % | ＞95% | 98% | 历史标准 | ||||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||||||
88 | 87.85 | 99.83% | ||||||||||
问题和不足原因分析 | 医保调查办案未执行数0.15万元，用于调查办案项目质保金尾款支付。 | |||||||||||
绩效改进措施 | 按项目合同进度及时支付尾款。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
四、2024年度医疗保障信息平台运维项目绩效评价自评表或（报告）
2024年度医疗保障信息平台运维项目绩效自评表
单位名称(盖章): 荆门市医疗保障局 填报日期：2025年3月24日
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 医疗保障信息平台运维 | 年度申请资金(万元) | 91 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目■ 2.中央及省专项转移支付项目口 | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目口 2.新增性项目■ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目口 2.延续性项目口 3.一次性项目■ | ||||||||||
项目目标 | 1.及时响应、快速解决医院端的服务请求和故障，提供优质、快捷的现场服务和远程实时监控服务； 2.开展信息化相关项目的专家评审、项目评标等工作，收集专家意见并进行相应调整，使项目规划设计合理可行； 3.荆门市医疗保险信息系统核心数据满足医保线上结算标准。实现异地人员门诊医疗费用直接结算，规范异地就医流程，加强异地就医管理服务，强化异地就医资金管理； 4.根据政策要求及时调整软件应用系统功能，以保证为参保用户创造更便捷的医保信息服务，通过现场技术服务和呼叫热线服务等方式，提供设备维护、技术培训、故障处理服务，加强对医保系统主机服务器及数据库处理能力的性能提升和优化，保证医保业务数据处理速度，保障医保系统的稳定运行，形成在线系统与容灾系统双保险机制； 5.保障荆门市医疗保障局门户网站、微信公众号及定点医院、定点药店及药品目录查询服务正常运行；确保荆门市医疗保障平台平稳运行。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||
年度目标 | 产出指标
| 数量指标 | 信息化建设工作任务完成率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||
质量指标 | 医保信息系统验收合格率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||
保证全市医保系统安全稳定运行 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||||
医保信息系统正常运行率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 任务按时完成率 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||
成本指标 | 建设成本控制有效性 | 万元 | ≦101 | 69 | 历史标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证我市医保系统安全稳定运行，促进经济发展 | % | 100% | 100% | 历史标准 | |||||
社会效益指标 | 加强信息化建设，提高部门整体经办服务效率，提升医疗保障管理水平 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||
可持续影响指标 | 为全市医保部门提供全省统一的核心业务经办及基金结算服务 | % | 100% | 100% | 历史标准 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 管理人员、组织结构、医疗保障服务对象满意度 | % | ≧90% | 95% | 历史标准 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | |||||||||
91 | 69.84 | 76.75% | |||||||||
问题和不足原因分析 | 医疗保障信息平台运维未执行数20.38万元，用于医保信息化运维项目质保金尾款支付。 | ||||||||||
绩效改进措施 | 按项目合同进度及时支付尾款。 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。