目 录
第一部分 荆门市医疗保障服务中心概况 3
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 3
第二部分 荆门市医疗保障服务中心2024年度部门决算表 4
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
第三部分 荆门市医疗保障服务中心2024年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
十、机关运行经费支出说明 19
十一、政府采购支出说明 19
十二、国有资产占用情况说明 20
十三、预算绩效情况说明 20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 24
第四部分 其他需要说明的情况 24
第五部分 名词解释 24
第六部分 附件 28
第一部分 荆门市医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
荆门市医疗保障服务中心（原荆门市医疗保险管理局）于1999年12月经市编委批准成立，为副处级公益一类事业单位，全额财政拨款参照公务员管理，原主管部门为市人力资源和社会保障局，2019年3月机构改革，单位主管部门调整为市医疗保障局。
单位主要负责全市基本医疗（含生育）、长护保险的参保扩面、基金的筹集、相关政策的完善工作；各项保险基金的管理、待遇审核和支付工作；大额医疗费用补助、补充医疗保险等资金的筹集、管理和支付工作；公务员、副厅级以上干部、离休干部、伤残军人等医疗补助资金的筹集、管理和支付；监督管理定点医疗机构、定点零售药店的服务行为，配合政府相关部门的医疗改革工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市医疗保障服务中心部门决算由实行独立核算的荆门市医疗保障服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入荆门市医疗保障服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 荆门市医疗保障服务中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,416.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.82 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 120.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,239.55 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 49.81 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,416.10 | 本年支出合计 | 57 | 1,416.10 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 1,416.10 | 总计 | 60 | 1,416.10 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,416.10 | 1,416.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.67 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,239.56 | 1,239.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 620.17 | 620.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 516.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 561.39 | 561.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 484.39 | 484.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,416.10 | 697.10 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 8.39 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.67 | 111.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,239.56 | 520.56 | 719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 620.17 | 36.17 | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 516.00 | 0.00 | 516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 561.39 | 484.39 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101501 | 行政运行 | 484.39 | 484.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,416.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 120.91 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,239.55 | 1,239.55 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,416.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,416.10 | 1,416.10 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,416.10 | 总计 | 64 | 1,416.10 | 1,416.10 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,416.10 | 697.10 | 719.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 120.91 | 120.91 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.67 | 111.67 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 24.62 | 24.62 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.01 | 34.01 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,239.56 | 520.56 | 719.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 620.17 | 36.17 | 584.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 516.00 | 0.00 | 516.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 561.39 | 484.39 | 77.00 |
2101501 | 行政运行 | 484.39 | 484.39 | 0.00 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 77.00 | 0.00 | 77.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 49.81 | 49.81 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 595.82 | 302 | 商品和服务支出 | 77.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 137.05 | 30201 | 办公费 | 3.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 90.87 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 195.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.04 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.63 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 30211 | 差旅费 | 4.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 49.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.22 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 21.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.44 | ||||||
人员经费合计 | 619.99 | 公用经费合计 | 77.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市医疗保障服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1416.10万元。与2023年度相比，收、支总计减少318.10万元，下降18.3%,主要原因是：2024年公务员医疗补助资金财政预算未下达224万元，较上年减少184.11万元；2024年市直企业离休干部医疗费财政预算未下达152万元，较上年减少132万元。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1416.10万元，与2023年度相比，收入合计减少318.10万元，下降18.3%。其中：财政拨款收入1416.10万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1416.10万元，与2023年度相比，支出合计减少318.10万元，下降18.3%。其中：基本支出697.10万元，占本年支出49.2%；项目支出719.00万元，占本年支出50.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1416.10万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少318.10万元，下降18.3%。主要原因是：2024年公务员医疗补助资金财政预算未下达224万元，较上年减少184.11万元；2024年市直企业离休干部医疗费财政预算未下达152万元，较上年减少132万元。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1416.10万元，比2023年度决算数减少318.10万元,减少主要原因是：2024年公务员医疗补助资金财政预算未下达224万元，较上年减少184.11万元；2024年市直企业离休干部医疗费财政预算未下达152万元，较上年减少132万元。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.10万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少318.10万元，下降18.3%,主要原因是：2024年公务员医疗补助资金财政预算未下达224万元，较上年减少184.11万元；2024年市直企业离休干部医疗费财政预算未下达152万元，较上年减少132万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1416.10万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出5.82万元，占0.41%。主要是用于：行政运行5.82万元。
2.社会保障和就业支出类支出120.91万元，占8.54%。主要是用于：人力资源和社会保障管理事务8.39万元，单位离退休24.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出34.01万元，其他社会保障和就业支出0.85万元。
3.卫生健康支出类支出1239.56万元，占87.54%。主要是用于：行政单位医疗68万元，事业单位医疗36.17万元，公务员医疗补助516万元，优抚对象医疗补助58万元，行政运行484.39万元，医疗保障政策管理77万元。
4.住房保障支出类支出49.81万元，占3.52%。主要是用于：住房公积金49.81万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1840.38万元，支出决算为1416.10万元，完成年初预算的76.9%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.62万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 53.04万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 34.01万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 220万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的30.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算为应对离休干部突发重症、高额医疗需求预留了弹性资金，年度内医疗费用整体平稳，从而支出数小于预算数。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 36.17万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 740万元，支出决算为516.00万元，完成年初预算的69.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按审慎原则预留应对突发医疗需求的弹性资金，年度内无大规模额外医疗支出，从而支出数小于预算数。
（4）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 100万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算按审慎原则预留应对突发医疗需求的弹性资金，年度内无大规模额外医疗支出，从而支出数小于预算数。
（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 490.69万元，支出决算为484.39万元，完成年初预算的98.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：无。
（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算为 77万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.81万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出697.10万元，其中：
人员经费619.99万元，主要包括：基本工资137.05万元、津贴补贴90.87万元、奖金195.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.04万元、职业年金缴费26.63万元、职工基本医疗保险缴费34.04万元、其他社会保障缴费2.98万元、住房公积金49.81万元、其他工资福利支出5.62万元、退休费24.15万元。
公用经费77.11万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费4.6万元、公务接待费0.13万元、工会经费7万元、福利费13.22万元、其他交通费用21.91万元、其他商品和服务支出22.44万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.84万元，下降86.6%,决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待比上年有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.84万元，下降86.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是省局系统干部，主要是开展医保公共服务同城化工作和经办体系建设调研工作。2024年共接待国内来访团组2个，8人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出77.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.22万元，下降5.2%；比上年决算数减少2.16万元，下降2.7%。主要原因是：一是落实过紧日子压减机关运行经费支出；二是本年度公务接待比上年有所下降。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市医疗保障服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金719万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，单位申报并通过审批立项共有4项，分别为医保保障服务77万元、公务员医疗补助516万元、市直企业离休干部医疗费68万元、市直优抚对象伤残军人医疗费58万元。
项目资金主要用于提高医保经办服务水平、加强医保基金监督管理、对两定医药机构进行监管，切实保障医保基金合理有效使用；便于异地长期居住人员或临时外出就医的参保人员办理异地就医备案后可以享受异地就医直接结算服务；为长期失能人员的基本生活照料及相关的医疗护理提供资金或服务保障；保障国家公务员原有的医疗水平待遇不降低，解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题；确保离休干部医疗费用据实报销，做好离休干部医疗保障工作；切实保障市直伤残军人的医疗费用，加强医疗保险服务管理。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位2024 年度基本支出总额为 697.1 万元，项目支出总额为 719 万元，主要承担推进医保经办服务建设、保障困难群众参保、落实医保改革措施及加强参保宣传动员等工作任务。各项绩效指标均达到设定目标，在运行成本控制、管理效率提升、履职效能发挥、社会效应显现、可持续发展能力建设及服务对象满意度提升等方面均取得了显著成效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1、医保保障服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是对两定医药机构进行实地稽查，核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核，每年节约医保基金400万元左右，维护了医保基金安全；；二是对长期失能人员进行入户调查，使得本年度有8320人享受长护待遇发放。发现的问题及原因：一是项目预算绩效指标设定过少，参照单位职能，需适度加压加码，提出更具有挑战性的指标；二是厉行节约，落实过紧日子。下一步改进措施：一是坚持定性和定量相结合的原则，设置评价要点，提出明确的时限、进度与质量要求；二是科学合理制定预算，提高预算执行率和执行进度。
2、公务员医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为740万元，执行数为516万元，完成预算69.73%，还余224万元未拨付。主要产出和效益：解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。发现的问题及原因：财政未按预算数下达资金，当年存在缺口224万元。下一步改进措施：督促财政及时下达资金。
3、市直企业离休干部医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算为220万元，执行数为68万元，完成预算30.91%，还余152万元未拨付。主要产出和效益：一是确保离休干部医疗费用据实报销，做好离休干部医疗保障工作；二是保障这部分人老有所依，提高这部分人的生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。发现的问题及原因：此项目为据实核拨的项目，年初预算为应对离休干部突发重症、高额医疗需求预留了弹性资金，年度内医疗费用整体平稳，从而支出数小于预算数。下一步改进措施：科学合理制定预算，提高预算执行率和执行进度。
4、市直优抚对象伤残军人医疗费项目绩效自评综述：项目全年预算100万元，执行数为58万元，完成预算58%，还余42万元未拨付。主要产出和效益：切实保障市直伤残军人的医疗费用。发现的问题及原因：此项目为据实核拨的项目，年初预算按审慎原则预留应对突发医疗需求的弹性资金，年度内无大规模额外医疗支出，从而支出数小于预算数。下一步改进措施：科学合理制定预算，提高预算执行率和执行进度。
（三）绩效评价结果应用情况。
推进“高效办成一件事”服务体系建设。充分发挥政务服务平台的支撑作用，重构跨部门办理业务流程，新生儿出生“一件事”，职工退休“一件事”、生育津贴免申即享等12项政务服务事项，实现一事联办。
监管全市医疗保障基金运行，对两定医药机构进行监管，并且实地对两定医药机构进行稽查，核实医疗费用是否与实际情况相符。通过实地稽核，每年节约医保基金430万元左右，维护了医保基金安全。
建成都市圈内就医同城化。加强与荆州、宜昌、恩施的合作，实现宜荆荆都市圈内异地就医免备案，并建立宜荆荆都市圈内异地就医费用联审互查工作机制。
为长期失能人员提供基本生活照料及相关的医疗护理提供资金或服务保障。9年来，荆门边试边改，不断完善政策，越来越多的失能人员被长护“照亮”。
保障国家公务员原有的医疗水平待遇不降低，解决公务员因病医疗费用个人负担过重的问题。
确保离休干部医疗费用据实报销，做好离休干部医疗保障工作；保障这部分人老有所依，提高这部分人的生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。
切实保障市直伤残军人的医疗费用，加强医疗保险服务管理，保障资金合理使用。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付的资金。
第四部分 其他需要说明的情况
经核查，无需要特别说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.行政运行：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费，包括事业单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助等各项费用支出，以及离退休人员的公用经费。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.其他社会保障和就业支出：属于 “社会保障和就业支出下的款级科目，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.公务员医疗补助:是国家为保障公务员及其家属在医疗方面的基本权益而实行的一项福利政策，是在公务员参加基本医疗保险的基础上，对其在基本医疗保险范围内的自付医疗费用以及部分高额医疗费用进行补助的制度，通过该科目核算能够准确反映政府在公务员医疗补助方面的资金投入情况。
9.优抚对象医疗补助：反映财政部门安排的用于优抚对象医疗保障方面的支出，根据相关规定，此项资金主要用于对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等，以落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。
10.医疗保障政策管理：反映医疗保障管理方面的支出。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
2024年度荆门市医疗保障服务中心
部门整体绩效自评表
单位: 荆门市医疗保障服务中心 填报日期：2025年9月16日
单位名称 | 荆门市医疗保障服务中心 | ||||||
基本支出总额 | 697.1万元 | 项目支出总额 | 719万元 | ||||
年度目标： | 1.持续推进全市医保经办服务“一体化建设”，规范市、县、乡镇（街道）、村（社区）四级医保经办服务体系，打造“15分钟医保服务圈”。 2.紧盯困难群众“应保尽保、应资尽资”，加大重点人群参保宣传动员力度，切实提高参保率。 3.密切关注DIP支付方式改革、全面做实基本医保市级统筹、职工门诊共济、医疗救助、“惠荆保”、医疗服务价格和药耗集采等改革措施落地过程中发现的新情况、新问题，及时研判，及时解决，不断完善。 4.持续抓好宣传发动，深化思想认识，提高全民参保意识，细化分解任务到乡镇（街道）、村（社区），层层压实压紧责任，形成工作合力。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B） | |
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | ||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤100% | 100% | |||
项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
“三公经费”变动率 | 绩效基本型 | ≤0% | 0% | ||||
投入产出比 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||||
新增资产支出控制率 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
工作计划健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
预算编制合理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
立项规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
预算调整率 | 绩效基本型 | ＝0 | 0 | ||||
预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
结转结余率 | 绩效基本型 | ＝0% | 0% | ||||
政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | ＞100% | 100% | ||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
资产管理规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
会计核算规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
资金使用合规性 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
履职效能 | 数量指标 | 贯彻落实国家、省医保政策 | 绩效创新性 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 基金平稳运行 | 绩效创新性 | 可支付月数≥6 | 6 | |||
社会效应 | 经济效益指标 | 保障基金安全 | 绩效创新性 | 累计结余可支付月数≥6 | 6 | ||
社会效益指标 | 次均住院医疗费用增幅 | 绩效创新性 | ≤10% | 10% | |||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||
行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | |||
信息化运行情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% | ||||
满意度 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 95% | ||
联系部门满意度 | 部门满意度 | 绩效基本型 | ≥90% | 95% | |||
问题和不足原因分析 | 无 | ||||||
绩效改进措施 | 无 | ||||||
部门（一级预算单位）负责同志审签意见 | |||||||
备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标
二、2024年度医保保障服务项目绩效评价报告
单位名称（盖章）：荆门市医疗保障服务中心 | 填报日期：2025年09月16日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 医保保障服务 | 项目总预算（万元） | 77 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 1.方便参保人员异地就医结算，减少个人垫付医疗费用，实现参保人员异地就医、持卡即时结算。 2.加强和改进基本医疗保险参保工作，并建立健全医疗保障基金使用监督管理机制。规范社会保险稽核工作，维护参保人员的合法权益，通过实地稽核节约医保基金，维护医保基金安全。 3.为长期失能人员的基本生活照料及相关的医疗护理提供资金或服务保障。
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年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 实地稽核人次 | 人次 | ≥2000 | 2582 | 历史标准 | |||||
享受长护待遇人数 | 人 | ≥8000 | 8320 | 历史标准 | |||||||
长护入户调查人数 | 人 | ≥1800 | 2218 | 历史标准 | |||||||
异地联网结算实地核查 | 人 | ≥2000 | 2326 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 生育保险、慢性病门诊医疗费用审核准确率 | % | ≥90 | 95 | 历史标准 | ||||||
符合政策的异地就医结算率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 生育保险、慢性病门诊医疗费用资料受理 | 天 | 即时受理 | 即时受理 | 历史标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 年节约医保基金 | 万元 | ≥400 | 430 | 历史标准 | |||||
社会效益 指标 | 培训长期护理服务人员 | 人 | ≥2000 | 2260 | 历史标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人员对医保服务满意度 | % | ≥95 | 98 | 历史标准 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
77 | 77 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施
| 无 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
三、2024年度公务员医疗补助项目绩效评价报告
单位名称（盖章）：荆门市医疗保障服务中心 | 填报日期：2025年9月16日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 公务员医疗补助 | 项目总预算（万元） | 516 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 1.解决公务员因病医疗费用个人负担过重问题。 2.实施预算绩效管理，加强基金安全监管。
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年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 住院医疗补助人次 | 人次 | ≥4000 | 4650 | 历史标准 | |||||
公务员医疗补助 参保人数 | 人 | ＞1万 | 14203 | 历史标准 | |||||||
质量指标 | 享受政策待遇 | 万元 | ≥516 | 516 | 历史标准 | ||||||
财政补助到位率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 待遇结算时长 | 天 | 即时结算 | 即时结算 | 历史标准 | ||||||
效益指标 | 社会效 益指标 | 医疗待遇水平 | % | 稳步提升 | 稳步提升 | 历史标准 | |||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受待遇满意度 | % | ≥99% | 99 | 历史标准 | |||||
政策知晓率 | % | ≥98% | 98 | 历史标准 | |||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
516 | 516 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施
| 无 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
四、2024年度市直企业离休干部医疗费项目绩效评价报告
单位名称（盖章）：荆门市医疗保障服务中心 | 填报日期：2025年3月20日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 市直企业离休干部医疗费 | 项目总预算（万元） | 68 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 确保离休干部医疗费用据实报销，做好离休干部医疗保障工作。保障这部分人老有所医，提高这部分人的生活水平，减少社会矛盾，维护社会的稳定。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 离休干部享受 待遇人数 | 人 | ≥50 | 53 | 历史标准 | |||||
质量指标 | 享受政策待遇 | 万元 | ≥68 | 68 | 历史标准 | ||||||
财政补助到位率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 待遇结算时长 | 天 | 即时结算 | 即时结算 | 历史标准 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 医药机构结算 离休覆盖率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||
生活水平显著提高 | % | 99 | 99 | 历史标准 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受待遇满意度 | % | ≥99 | 99 | 历史标准 | |||||
报销对象政策知晓率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
68 | 68 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施
| 无 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或
优化提升。
五、2024年度市直优抚对象伤残军人医疗费项目绩效评价报告
单位名称（盖章）：荆门市医疗保障服务中心 | 填报日期：2025年09月16日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 市直优抚对象伤残军人医疗费 | 项目总预算（万元） | 58 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 切实保障市直伤残军人的医疗待遇，加强医疗保险服务管理，保证资金合理使用 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 住院享受待遇人次 | 人次 | ＞200 | 220 | 历史标准 | |||||
质量指标 | 享受政策待遇 | 万元 | ≥58 | 58 | 历史标准 | ||||||
财政补助到位率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||||
时效指标 | 待遇结算时长 | 天 | 即时结算 | 即时结算 | 历史标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 伤残军人覆盖率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||
社会效益 指标 | 享受待遇满意度 | % | 99 | 99 | 历史标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 报销对象政策知晓率 | % | 100 | 100 | 历史标准 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
58 | 58 | 100% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 无 | ||||||||||
绩效改进措施
| 无 | ||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。